ISO9001認證鋁制品行業采購部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內部質量審核檢查表
受審部門： 采購部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內 容 | 檢 查 記 錄 | 結論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 現場文件均有效控制版本 | 符合 |
2 | 4.2.3 質量記錄的控制 | 查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。 | 查《訂購單》有作保存 | 符合 |
3 | 5.3 質量方針 | 向采購部采購員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。 | 熟悉質量方針，做好本職工作。 | 符合 |
4 | 5.4.1 質量目標 | 向采購部采購員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么。 | 能提供本部門的質量目標達成統計及記錄。 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責和權限 | 詢問采購員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。 | 查已了解采購的職責及了解與部門間的關系。 | 符合 |
6 | 5.5.3 內部溝通 | 詢問采購員，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通。 | 有用內部聯絡單，會議等方式進行溝通。 | 符合 |
7 | 7.4 采購 | 1、是否有對供方按規定進行選擇和定期評價？ 2、是否明確對供方控制的方式和程度？ 3、評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？采購文件是否清楚地說明了采購信息，文件發放前是否進行了評審，評審的方式是什么，是否有效？ 4、是否有對采購產品進行驗證的活動，并有效的實施？ 5、當組織或顧客在供方的現場進行驗證時，是否在采購文件中作出規定，并有驗證的安排和產品放行的方法？ 6、是否保存對供方進行驗證的記錄？ 7、當發現產品不能滿足合同要求時如何處置？ | 1、查有進行年度評估。 2、按照程序執行。 3、有填文件發放登記表，發放的文件都有簽批。 4、采購的產品都有進行檢驗。 5、沒有進駐檢驗。（要求改善） 6、對供應商能提供評價記錄。 7、不合格產品有作退貨處理。 | 符合 |
8 | 8.3 不合格品控制 | 詢問采購人員參加不合格來料處理的情況。 | 對不合格來料有作退貨處理。 | 符合 |
9 | 8.4 數據分析 | 查看采購部是否對采購信息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。 | 有供應商評估表，并對本部門的質量目標達成統計及記錄 | 符合 |
10 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預防措施的情況。 | 暫未對采購開立糾正/預防措施。 | 符合 |
編 制： 審 核： 部門確認：
日 期： 日 期： 日期：
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