年度質(zhì)量目標(biāo)

年度質(zhì)量目標(biāo)

分解

6-7月實(shí)績(jī)

管理方案有效性評(píng)價(jià)

管理措施

責(zé)任部門

有效性評(píng)價(jià)

生產(chǎn)過程中廢品損失率

1.工藝紀(jì)律違紀(jì)次數(shù)每月≤1次；

0次

1.組織員工培訓(xùn)教育活動(dòng)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.班組長(zhǎng)、工藝員、生產(chǎn)設(shè)備科主管加強(qiáng)工藝紀(jì)律監(jiān)督；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.設(shè)備100%按計(jì)劃維保；

100%

1.設(shè)備新置、搬遷、大保、故障后維修后及時(shí)確認(rèn)其能力；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.策劃長(zhǎng)期維保計(jì)劃，并根據(jù)設(shè)備狀態(tài)修訂維保要求；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.禁止超期運(yùn)作、帶病運(yùn)作；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

4.特種設(shè)備不在安檢有效期內(nèi)不得運(yùn)作；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.員工100%考核并持證上崗；

100%

1.新員工執(zhí)行公司員工培訓(xùn)制度；

行政科

有效

2.所有員工均應(yīng)考核；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.關(guān)鍵、特殊崗位員工須通過能力確認(rèn)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

4.庫(kù)存原材料物資合格率≥99.9%；

100%

1.入庫(kù)前采購(gòu)物資按要求驗(yàn)證；

倉(cāng)庫(kù)

有效

2.倉(cāng)庫(kù)做好產(chǎn)品防護(hù)、定期盤查工作；

倉(cāng)庫(kù)

有效

5.模具、制版外協(xié)合格率100%；

100%

1.模具、制版等外協(xié)方均按要求納入合格供方管理；

經(jīng)營(yíng)科

有效

2.向外協(xié)方提供外協(xié)信息時(shí)，信息內(nèi)容要完整、清晰，并得到評(píng)審；

經(jīng)營(yíng)科

有效

3.模具和制版投放批量生產(chǎn)前需確認(rèn)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

6.5S現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合每月≤1次；

0次

1.每位員工知曉5S要求；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.車間清潔、班組清潔、設(shè)備清潔每天落實(shí)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.明確車間現(xiàn)場(chǎng)要求，定期安排巡查。

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

7.首檢執(zhí)行率100%。

100%

1.試樣、換模、停后開機(jī)等需安排工藝質(zhì)檢、班組長(zhǎng)、主管對(duì)過程進(jìn)行確認(rèn)，產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)檢，并形成記錄以便追溯；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

出廠后質(zhì)量損失率

1.誤檢漏檢次數(shù)0次；

0次

1.質(zhì)檢人員按策劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.檢驗(yàn)出錯(cuò)判定為質(zhì)量事件，由生產(chǎn)設(shè)備科提交事件調(diào)查報(bào)告；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.特殊過程確認(rèn)率100%；

100%

1.發(fā)泡、印刷等特殊過程需定期安排確認(rèn)并形成記錄

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.計(jì)量器具校準(zhǔn)率100%；

100%

1.計(jì)量器具設(shè)立臺(tái)帳，形成周檢計(jì)劃，確保在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.計(jì)量器具做好防護(hù)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.對(duì)使用計(jì)量器具的員工安排培訓(xùn)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

4.承運(yùn)方合格供方控制率100%，顧客對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的滿意度≥95%；

100%；

100%

1.承運(yùn)方納入合格供方管理；

經(jīng)營(yíng)科

有效

2.在顧客滿意調(diào)查時(shí)，調(diào)查客戶對(duì)承運(yùn)方的滿意情況；

經(jīng)營(yíng)科

有效

5.5S現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合每月≤1次；

0次

1.倉(cāng)庫(kù)定期清潔、整理、整頓，經(jīng)營(yíng)科、行政科定期巡查；

倉(cāng)庫(kù)

有效

顧客滿意度

1.通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度現(xiàn)場(chǎng)審核，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合報(bào)告；

未發(fā)生

1.按ISO標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保持、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

行政科

有效

2.配合好認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成現(xiàn)場(chǎng)審核，積極整改認(rèn)證不符合報(bào)告；

行政科

有效

2.體系有效運(yùn)行，內(nèi)審不符合≤10個(gè)；

1個(gè)

1.按策劃的要求定期組織內(nèi)審；

行政科

有效

2.各部門配合好內(nèi)審，積極整改內(nèi)審不符合報(bào)告；

行政科

有效

3.銷售合同合同評(píng)審率 100%；

100%

1.銷售合同、訂單統(tǒng)一登記，按合同管理制度實(shí)施管理；

經(jīng)營(yíng)科

有效

2.在承諾顧客前，根據(jù)合同和訂單的內(nèi)容復(fù)雜程度完成合同評(píng)審，并形成記錄；

經(jīng)營(yíng)科

有效

4.顧客投訴處理滿意率80%；

100%

1.顧客投訴發(fā)生后及時(shí)回復(fù)顧客投訴內(nèi)容的受理情況，并采取相應(yīng)的公關(guān)措施；

經(jīng)營(yíng)科

有效

2.調(diào)查投訴內(nèi)容，分析原因，形成對(duì)應(yīng)措施并形成記錄；

經(jīng)營(yíng)科

有效

3.調(diào)查顧客對(duì)投訴處理的滿意情況，并形成記錄；

經(jīng)營(yíng)科

有效

4.事后分析事件背后改進(jìn)的機(jī)遇，采取改進(jìn)措施；

經(jīng)營(yíng)科

有效

交貨及時(shí)率

1.生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完成率100%；

100%

1.合同評(píng)審時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)情況參與對(duì)交貨時(shí)間的評(píng)審；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.生產(chǎn)設(shè)備科按公司策劃的要求，科學(xué)合理地安排生產(chǎn)任務(wù)，形成動(dòng)態(tài)的生產(chǎn) 計(jì)劃，并持續(xù)關(guān)注交貨期限；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.設(shè)備異常故障停工次數(shù)≤1次；

0次

1.執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺(tái)帳，形成定期維保計(jì)劃；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

2.班組嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，不得擅自變更設(shè)備工藝參數(shù)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.設(shè)備經(jīng)授權(quán)方可操作，操作過程注意設(shè)備運(yùn)行的安全和日常維護(hù)；

生產(chǎn)設(shè)備科

有效

3.采購(gòu)及時(shí)率≥98%；

100%

1.所有重要物資的供方納入合格供方管理，必要時(shí)保持二家以個(gè)的合格供方；

經(jīng)營(yíng)科

有效

2.保證傳遞給供方的采購(gòu)要求是完整的、準(zhǔn)確的，內(nèi)容得到審批；

經(jīng)營(yíng)科

有效

3.制定適當(dāng)?shù)膫}(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存計(jì)劃；

經(jīng)營(yíng)科

有效

4.合格供方（含外包）控制率100%；

100%

1.建立合格供應(yīng)商管理制度，形成合格供應(yīng)商名錄；

經(jīng)營(yíng)科

有效

2.對(duì)合格供應(yīng)商應(yīng)保持調(diào)查、評(píng)價(jià)、供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、批準(zhǔn)等記錄，動(dòng)態(tài)跟蹤管理；

經(jīng)營(yíng)科

有效

安全生產(chǎn)事故數(shù)

1.安生生產(chǎn)檢查不符合≤2次，其中嚴(yán)重不符合0次；

0次

1.生產(chǎn)設(shè)備科（含下屬生產(chǎn)車間、機(jī)修等）、經(jīng)營(yíng)科（含倉(cāng)庫(kù)）、行政科（廠房基建等）做好員工培訓(xùn)教育，并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改

各科

有效

2.消防安全設(shè)施100%完成點(diǎn)檢；

100%

2.消防設(shè)備執(zhí)行集團(tuán)公司要求，做好維護(hù)并定期點(diǎn)檢

行政科

有效

3.上崗的正式員工100%通過三級(jí)安全教育。

100%

1.按策劃的要求組織新員工培訓(xùn)，以及三級(jí)安全教育；

行政科

有效

2.適時(shí)組織三級(jí)安全教育考試，并保留試卷。

行政科

有效