GSV驗廠2.0反恐審核文件清單
恐驗廠安全審核項目GSV驗廠(Global Security Verification) 于2020年1月10日更新升級為GSV驗廠2.0版本，自更新以后，所有GSV驗廠現場審核必須按2.0版本要求進行。
GSV驗廠2.0對原有的審核內容進行了補充和細化。同時審核內容也由原先的約400項精簡到約100項。而隨著審核內容的增減，分值的分布也發生了變化。如，在滿分為100分不變的前提下，由于審核項目的減少，單項的分值也會有所改動。企業需要了解審核內容的變動以提前做好相關準備。
GSV驗廠2.0反恐審核文件清單（程序/記錄）
1、公司安全愿景與責任
供應鏈安全聲明
反恐組織架構圖/職責說明
書面供應鏈安全程序(反恐手冊)
供應鏈安全定期檢查程序(內審/突擊程序)/定期評估程序有效實施要求的程序
內審/管審/突擊記錄和安全改進計劃
定期評估程序文件有效實施要求記錄
CTPAT主要聯系人(POC)任命書
P0C應包括姓名，電子郵件，電話號碼，移動電話號碼。
2.公司安全-風險評估
CTPAT五步風險評估程序
注:應包有評估或區分風險水平的方法，對供應鏈進行安全風險評估時采用“5步風險評估流程指南”。
貨物流程圖
供應鏈安全風險評估記錄(每年審查)
風險評估項目/業務連續性計劃
3.公司安全-商業合作伙伴安全
選擇和監察商業合作伙伴程序
最新承包商(供應商/運輸商/維修商等)清單
商業伙伴選擇評價記錄(含附件:營業執照/企業信用報告等)/糾正記錄_
商業伙伴符合CTPAT及同等標準的書面/電子證明如CTPAT認證證書(或等同的安全評估報告)
反恐安全協議(承諾書/確認書)
商業伙伴現場審核記錄或安全問卷(初次)
商業伙伴現場審核問題點改善計劃和改善證據
商業伙伴現場審核記錄(每年/突擊)
商業伙伴自我評估記錄/要求商業伙伴完成自我評估的溝通記錄/改善計劃
拼裝商的書面安全標準/要求
有關拼箱運輸的書面政策(如適用)
與運輸商訂立的合同或安全合規的書面聲明/證明/報告分包承運人和司機名單
入境美國運輸商符合MSC的記錄/證書
書面的社會責任合規計劃或外部安全審核報告
承包商定期安全意識培訓記錄
定期的桌面演練記錄
4.公司安全-網絡安全
網絡安全政策/程序
防止網絡攻擊政策和程序
IT系統應急計劃/復原計劃
II基礎設施安全性定期測試記錄
與政府和其他商業伙伴分享網絡安全威脅的信息的程序
識別未經授權訪問IT系統/數據或濫用政策和程序(違犯II管理制度的處罰規定)
違犯II管理制度處分記錄
網絡安全政策/程序審查記錄(每年審查- -次，政策負責人簽名驗證)
有權接觸IT系統及出貨信息員工的程序
調整或解除員IIT系統權限的程序
《有權進入IT系統授權表》和《出貨信息資料許可接觸授權名單》
電腦和網絡訪問權限解除記錄
II系統無效登陸檢查記錄
授權書(IT管理員)
IT系統用戶密碼更換記錄(最長間隔90天)
防止未經授權用戶遠程訪間的程序
個人電子設備使用申請書.
信息安全保密協議
網絡安全政策和程序
電腦數據備份政策/程序
電腦數據備份記錄(每周)
IT設備和媒體定期盤點記錄
5.運輸安全-國際運輸工具及裝置安全
上報和阻止未經授權進入運輸工具和國際運輸工具IIT)存放區域的程序
處理有害生物的程序
安全檢查和農業檢查書面程序
安全檢查和農業檢查書面程序
集裝箱拖車17點檢查書面程序
集裝箱和ULD7點檢查程序
安全和農業檢查記錄
集裝箱拖車17點檢查記錄
集裝箱和ULD7點檢查記錄
CCTV記錄(至少30天)
蟲害污染處理記錄(保留一年)
運輸工具和IIT隨機搜查記錄.
跟蹤進出貨物及時動向的程序
貨運全程監控記錄
貨柜運輸線路圖(A/B二條)
GPS跟蹤監控程序
承運商車輛GPS跟蹤記錄
非計劃停留、受損的裝運或無人監管裝運程序
防止裝載未申報貨物或非法出入境者的貨物驗證程序
運輸工具/IIT離廠檢查記錄
向海關和/或當地執法部門通報裝運異常的書面程序
貨柜車進出檢查記錄
6.運輸安全-封條安全
封條管理程序(必要時加以更新)
封條管理程序評審記錄(每年至少一次)
封條管理程序培訓記錄(裝柜負責人/封條管理員)
封條異常處理記錄
封條符合IS0/PAS17712標準的程序.
封條管理員授權書
封條使用/更換記錄
封條/封條測試報告或證書
封條清單和審核記錄.
封條驗證程序(WVTT程序) .
7.運輸安全-程序安全
上報和阻止未經授權進入運輸工具和國際運輸工具(IIT) 存放區域的程序
貨物裝載區和附近區域蟲害污染定期檢查記錄
集裝箱區域裝載和離開的檢查人員工作職責
集裝箱區域裝載和離開的檢查人 員培訓記錄
裝貨柜拍照記錄
貨物文件的管理程序/24小時清關程序
授權書(船務員)
提貨單(B0Ls)和/或艙單
安全事件報告和處理程序
識別、盤問及報告未明身份人員程序
識別、盤問及報告未明身份人員的檢查員培訓記錄
員工匿名舉報管理程序.
發現和報告貨物溢短裝程序
貨物遺失報告/貨物存倉期檢查記錄
貨物稱重記錄表
提單或其他運輸單據.
集裝箱/拖車離廠檢查記錄
8.運輸安全-農業安全
防止可見的蟲害污染以符合木質包裝材料(WPM)的要求書面程序
9.人員和人身安全-物理安全
物理安全程序
圍墻和大門完整性檢查記錄
圍欄完整性檢查記錄
照明系統維修保養和檢測記錄
入侵檢測設備或報警系統(如紅外線警報系統)維修保養和檢測記錄/ (分布圖/維修保養合同)
安全技術使用、維護和保護政策和程序(每年更新)
警報、門禁設備和CCTV系統定期測試記錄
合格服務商的許可/核證證明材料
CCTV監控錄像審查程序.
CCTV監控錄像檢查記錄及改進證據
CCTV記錄(至少30天)
10.人員和人身安全-物理進出控制!
|管理如何授予、更改和刪除身份證明和出入設備的書面程序
受限制區域“訪客進出登記表”
廠門口員工進出登記表
員工或訪客ID發放、補辦(丟失登記)、更改、回收、解除訪問權限記錄
訪客安檢和登記記錄
司機身份驗證程序
司機預約通知單
司機身份識別證明(ID)
貨柜車進出檢查記錄
貨運公司預約記錄
司機名單和他們的照片清單
外來包裹(郵件)檢查程序
外來包裹(郵件)檢查記錄
保安員工作職責審核記錄
保安員的C-TPAT培訓記錄
11.人員和人身安全-人事安全
員工應聘申請表/人事檔案/身份證復印件/面試記錄
背景調查記錄(正式聘用以前員工)
員工招聘程序/雇用政策(員工行為守則)
敏感或特殊崗位在職雇員(含臨時工和承包商)定期背景調查記錄
藥物測試記錄.
員工指紋識別證明
員工離職面談記錄
12.人員和人身安全-教育、培訓和認知
安全憂患意識培訓程序/安全憂患意識培訓計劃
敏感職位員工反恐培訓教材和培訓記錄:
新員工入職培訓教材和培訓記錄
空運輸工具和III安全和農業安全檢查培訓教材和培訓記錄(司機和相關人員)
7點/17點檢查人員培訓記錄
更新培訓記錄
培訓效果考核記錄(如考試或測驗、模擬練習/演練或定期審核記錄等)
公司網絡安全政策和程序培訓記錄
安全技術系統操作和維護方面的培訓教村和記錄
如何報告安全事件和可疑活動的培訓教材和記錄
保安人員培訓教材和培訓記錄
員工反恐安全意識測試問卷/評估記錄
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