ISO14001: 2015管理評審報告范例
20XX年度環(huán)境管理評審報告
1.0 評審目的：
通過對本公司的環(huán)境管理體系進行評審，確保其適宜性、充分性和有效性。
2.0 評審范圍：
位于東莞市XX鎮(zhèn)XXX，東莞市DXC有限公司從事音箱和出口用功放的設計和制造及其相關環(huán)境管理活動。
3.0 評審依據(jù)：
ISO14001:2015標準，本公司環(huán)境管理手冊、程序及作業(yè)指引，適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。
4.0 主持：
總經(jīng)理
5.0 評審時間：
2017-12-30號09:30-12:00
6.0 出席人員：
各部門主管、內審員
7.0 評審內容：
管理評審的內容：
1)以前管理評審后續(xù)措施的完成情況；
2)與環(huán)境管理體系相關的內外部問題；
3)相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務的情況；
4)重大環(huán)境因素的變化情況；
5)公司運營存在的環(huán)境風險和機遇及相應對策。
6)環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；
7)不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結果；
8)環(huán)境監(jiān)視和測量的結果；
9)合規(guī)義務的履行情況；
10)審核結果。
11)資源的充分性；
12)與相關方的信息交流，包括抱怨；
13)持續(xù)改進的機會。
我司于2017年7月份正式導入新版環(huán)境管理體系，時至今日，管理體系已運行6個月，這段時間里，我們取得了不少環(huán)境績效，不過也存在不少運行控制的問題，為進一步完善環(huán)境管理體系，體現(xiàn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，公司按計劃進行本次管理評審。
1）以往管理評審所采取措施的實施情況：
本次屬首次進行管理評審。
2）與環(huán)境管理體系相關的內外部因素的變化；
本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：
a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；
b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；
c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；
d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；
e)中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。
本公司所處的內部環(huán)境因素包含：
a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；
b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；
c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；
3）相關方的需求和期望；
a)外部相關方需求與期望
| 相關方 | 要求與期望 |
| 當?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位） | 符合環(huán)境法律法規(guī) |
| 當?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位） | 化學品倉庫存放，防止泄漏,消防通道暢通 |
| 當?shù)厮畡站郑ㄕ毮軉挝唬?/td> | 節(jié)約用水，合規(guī)排水 |
| 當?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬?/td> | 節(jié)約用電 |
| （鄰近單位） | 不可噪音，廢氣污染 |
| （業(yè)務往來單位） | 配合處理環(huán)保相關事宜，保持廠區(qū)清潔 |
| （業(yè)務往來單位） | 取得ISO14001體系認證，符合法律法規(guī) |
| （第三方認證服務機構） | 滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系 |
| （第三方監(jiān)測機構） | 配合監(jiān)測 |
| （廢水廢物轉移處理） | 配合轉移，處理 |
| 危廢處理單位 | 配合處理 |
| 本公司零部件供應商，物流公司（業(yè)務往來單位） | 滿足本公司環(huán)境體系相關要求 |
| 飲用水配送，回收 | 滿足本公司環(huán)境體系相關要求 |
| 外來施工單位/個人（業(yè)務往來單位） | 噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關要求 |
| 設備供應商（業(yè)務往來單位） | 設備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關要求 |
| 辦公用品供應商 | 硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求 |
b)內部相關方及要求與期望
| 相關方 | 要求與期望 |
| 最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管） | 合法，客戶滿意，成本低 |
| 員工 | 廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜 |
公司識別了內外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識別出了合規(guī)義務。
4）重大環(huán)境因素的變化情況；
本年度公司各部門有對環(huán)境因素進行了識別，并依《環(huán)境因素識別與評價控制程序》進行評價，對于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實施及跟進監(jiān)測。詳見《重大環(huán)境因素清單》
5）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；
公司有識別了風險和機遇并形成了清單，針對高風險項目制定了控制措施。詳見《環(huán)境風險和機遇分析評估表》
6）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；
環(huán)境目標201707－11月全部達成，詳見《環(huán)境目標統(tǒng)計一覽表》
7）不符合和糾正措施的后續(xù)跟蹤結果；
在實際動作及內審中，均發(fā)現(xiàn)不同程序的不符合標準要求，各部門均在規(guī)定時效內進行整改，體系部門有對不符合項目進行跟進并關閉；
8）環(huán)境監(jiān)視和測量的結果；
廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測機構定期檢測，檢測結果達標。日常環(huán)境監(jiān)視包括環(huán)境管理方案的實現(xiàn)及消防設施的點檢。
9）合規(guī)義務的履行情況；
行政部依《法律法規(guī)及其他要求識別和評價程序》定期組織各部門對法律法規(guī)進行識別、更新，并對合規(guī)性進行評價。本公司的各項活動均符合法律法規(guī)要求。
10）內、外部審核結果；
2017年內審共發(fā)現(xiàn)4個不符合項，相關部門針對不符合項，進行了原因分析，并制定了相應的改善措施，經(jīng)驗證措施有效。
11）資源的充分性；
目前公司資源配置是充分的，能滿足環(huán)境管理體系的運行要求。
12）與相關方的信息交流，包括抱怨；
A. 客戶方面環(huán)保要求，所有材料必須為環(huán)保材料，滿足ROHS和REACH要求，所有出貨的產(chǎn)品經(jīng)第三方檢測合格。
B. 與供應商方面，簽定了《環(huán)境物質不使用承諾書》、《環(huán)保承諾書》，所有原輔材料每年提供一次ICP測試報告，針對供應商環(huán)境績效方面，我司針對重大能耗和污染企業(yè)進行了實地評估，提出了不符合項；
C. 與分包商/施工方面，簽定了《環(huán)保承諾書》，以及在合同中約定遵守環(huán)保的義務，以及違規(guī)處罰；
D. 與環(huán)保職能部門方面，當?shù)丨h(huán)保部門有進行巡查，無提出不符合項；
E. 內部進行了環(huán)保意識、垃圾分類方面的培訓。
F. 暫無相關方關于環(huán)保方面的投訴。
13）持續(xù)改進的機會；
a.公司部門人員對環(huán)境保護意識有待提升，特別是廢棄物分類方面重點加強；
評審結論：
從現(xiàn)階段來看，我們公司建立的環(huán)境管理體系是適宜、充分、有效的，符合環(huán)境管理體系的要求。
制定/日期： 批準/日期：
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