物流公司ISO9001認(rèn)證體系顧客財產(chǎn)控制程序
1目的
本程序就顧客財產(chǎn)的驗證、儲存和維護(hù)等方面要求作出規(guī)定，以確保客戶提供的資產(chǎn)符合規(guī)定要求。
2范圍
本程序適用于所有客戶提供資產(chǎn)，包括：客戶產(chǎn)品及配套件和文件資料等的控制。
3崗位職責(zé)
3.1相關(guān)人員
3.1.1收貨時，當(dāng)客供品有損壞、丟失和其他異常情況時及時聯(lián)系客戶，并填寫待處理品處理記錄。
3.1.2業(yè)務(wù)部和倉儲部負(fù)責(zé)客供品的管理。
3.2部門主管
當(dāng)客供品有損壞、丟失和其他異常情況時，負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商確認(rèn)和解決。
4工作程序
4.1在接受客戶提出的業(yè)務(wù)時，應(yīng)明確客戶提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期、運輸方式等事宜。
4.2收貨時，發(fā)現(xiàn)客供品有損壞、丟失和其他情況時，應(yīng)由相關(guān)人員依照《不合格控制程序》處理，通知相關(guān)客戶協(xié)商確認(rèn)和解決。
4.3入倉的客供品由倉管員按《倉儲管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行防護(hù)，防止損壞或丟失。
4.4運輸和作業(yè)過程中的相關(guān)人員應(yīng)注意客供品的防護(hù)。
4.5對客供品在儲存、運輸、分裝過程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的損壞、異常或其它情況，按《待處理品管理程序》的規(guī)定，由發(fā)現(xiàn)/發(fā)生問題的部門相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時應(yīng)由相關(guān)人員依照《不合格控制程序》處理，交相關(guān)部門主管通知相關(guān)客戶協(xié)商確認(rèn)和解決。
4.6對客供品的任何處理均須按客戶書面要求進(jìn)行，任何人不得私自處理未經(jīng)授權(quán)的客戶資產(chǎn)。
4.7對客戶提供的技術(shù)資料由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一歸口管理，并不得在未經(jīng)客戶相關(guān)人員同意的情況下向第三方透露。
4.8對在本公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的客供品的質(zhì)量問題，屬客戶責(zé)任的由客戶負(fù)責(zé);屬本公司責(zé)任的由本公司負(fù)責(zé)。
5相關(guān)文件
《倉儲管理控制程序》
6記錄和表格
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