ISO14001認(rèn)證禁用物質(zhì)的管理程序
1、總則：
1.1目的：
為了滿足客戶要求，為實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展，保障客戶的利益，增強社會大眾的環(huán)保責(zé)任感，特制定本程序。
1.2適用范圍：
此程序適用于公司物料不含有有害物質(zhì)采購控制的全過程。
1.3程序的起草、修改、審核、批準(zhǔn)：
此程序文件的起草、修改由
ISO14001相關(guān)人員起草，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
1.4主要職責(zé)部門：采購部
注：本公司沒有使用有禁止物質(zhì)的材料，所有采購物質(zhì)都需提供不含有害物質(zhì)證明，所以不需要采取防混入對策以及定期檢查等。如有特殊情況按《有害化學(xué)物質(zhì)的處理流程圖》進(jìn)行處理。
1.5采用標(biāo)準(zhǔn)：
《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》
2.職責(zé)：
2.1 行政部負(fù)責(zé)部門EMS責(zé)任者《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》的標(biāo)準(zhǔn)要求的培訓(xùn)。
2.2部門EMS責(zé)任者：
a)負(fù)責(zé)本部門人員《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)。
b)定期檢查部門禁止物質(zhì)執(zhí)行情況。
2.3環(huán)境管理者代表或總經(jīng)理指定《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》的標(biāo)準(zhǔn)要求聯(lián)絡(luò)員。負(fù)責(zé)所有相關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。
2.4部門EMS責(zé)任者對所有相關(guān)人員培訓(xùn)，并作培訓(xùn)記錄。
3、管理程序：
3.1明確采購材料的供應(yīng)商：
a)要求所有與本公司合作的供應(yīng)商都具備化學(xué)物質(zhì)管理體系、確保不含禁止物質(zhì)的體系，也應(yīng)具備相應(yīng)的辨別體系；
b) 要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)的產(chǎn)品符合本公司《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》中ROHS要求的證明與《保證書》。（例：“SGS
檢測報告”和《保證書》或《聲明》，保證所交付本公司的產(chǎn)品符合本公司要求）
c)與供應(yīng)商簽定不使用有害物質(zhì)協(xié)議，見《采購物資/外協(xié)件技術(shù)協(xié)議書》或在《保證書》以及《聲明》上注明。
d)確定一些好的供應(yīng)商作為本公司的合格供應(yīng)商，并將其填人《合格供應(yīng)商一覽》上。
3.2物料的采購：
a)對供應(yīng)商處購買的物料都應(yīng)定期提供SGS高精度分析報告。
b)與每個供應(yīng)商的交易合同/協(xié)議書或技術(shù)規(guī)格書（圖紙）
、《訂貨單》中都要求記載符合ROHS指令要求的相關(guān)內(nèi)容。
3.3供應(yīng)商的評審：
a) 行實地考察，監(jiān)察供應(yīng)商是否也是按照不使用禁止物質(zhì)的體系運行，并把其記錄填寫在《供應(yīng)商——ROHS指令禁止物質(zhì)定期抽查表》。
b) 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品按照《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》定期送檢，以驗證供應(yīng)商不使用有害物資體系的實施情況。
c) 供應(yīng)商定期提供所供應(yīng)給本公司零件以及原材料的SGS報告。
3.4與供應(yīng)商之間的聯(lián)絡(luò)：
一般情況下以書面?zhèn)髡嫘问交螂娫捖?lián)絡(luò)。特殊情況下實地考察。
3.5有害化學(xué)物質(zhì)的處理：
按《有害化學(xué)物質(zhì)的處理流程圖》進(jìn)行處理。
4、相關(guān)文件：
4.1《化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則Ver.3》
4.2《有害化學(xué)物質(zhì)的處理流程圖》
5、相關(guān)記錄：
5.1《合格供應(yīng)商一覽》
5.2《保證書》
5.3《聲明》
5.4《采購物資/外協(xié)件技術(shù)協(xié)議書》
5.5《訂貨單》
5.6《供應(yīng)商——ROHS指令禁止物質(zhì)定期抽查表》
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