ISO14001認證禁用物質的管理程序
ISO14001認證禁用物質的管理程序
1、總則：
1.1目的：
為了滿足客戶要求，為實現公司的持續發展，保障客戶的利益，增強社會大眾的環保責任感，特制定本程序。
1.2適用范圍：
此程序適用于公司物料不含有有害物質采購控制的全過程。
1.3程序的起草、修改、審核、批準：
此程序文件的起草、修改由ISO14001相關人員起草，經環境管理者代表審核，由總經理批準后實施。
1.4主要職責部門：采購部
注：本公司沒有使用有禁止物質的材料，所有采購物質都需提供不含有害物質證明，所以不需要采取防混入對策以及定期檢查等。如有特殊情況按《有害化學物質的處理流程圖》進行處理。
1.5采用標準：
《化學物質管理等級準則Ver.3》
2.職責：
2.1 行政部負責部門EMS責任者《化學物質管理等級準則Ver.3》的標準要求的培訓。
2.2部門EMS責任者：
a)負責本部門人員《化學物質管理等級準則Ver.3》標準要求培訓。
b)定期檢查部門禁止物質執行情況。
2.3環境管理者代表或總經理指定《化學物質管理等級準則Ver.3》的標準要求聯絡員。負責所有相關的外部聯絡。
2.4部門EMS責任者對所有相關人員培訓，并作培訓記錄。
3、管理程序：
3.1明確采購材料的供應商：
a)要求所有與本公司合作的供應商都具備化學物質管理體系、確保不含禁止物質的體系，也應具備相應的辨別體系；
b) 要求供應商提供生產的產品符合本公司《化學物質管理等級準則Ver.3》中ROHS要求的證明與《保證書》。（例：“SGS檢測報告”和《保證書》或《聲明》，保證所交付本公司的產品符合本公司要求）
c)與供應商簽定不使用有害物質協議，見《采購物資/外協件技術協議書》或在《保證書》以及《聲明》上注明。
d)確定一些好的供應商作為本公司的合格供應商，并將其填人《合格供應商一覽》上。
3.2物料的采購：
a)對供應商處購買的物料都應定期提供SGS高精度分析報告。
b)與每個供應商的交易合同/協議書或技術規格書（圖紙）
、《訂貨單》中都要求記載符合ROHS指令要求的相關內容。
3.3供應商的評審：
a) 行實地考察，監察供應商是否也是按照不使用禁止物質的體系運行，并把其記錄填寫在《供應商——ROHS指令禁止物質定期抽查表》。
b) 本公司生產的產品按照《化學物質管理等級準則Ver.3》定期送檢，以驗證供應商不使用有害物資體系的實施情況。
c) 供應商定期提供所供應給本公司零件以及原材料的SGS報告。
3.4與供應商之間的聯絡：
一般情況下以書面傳真形式或電話聯絡。特殊情況下實地考察。
3.5有害化學物質的處理：
按《有害化學物質的處理流程圖》進行處理。
4、相關文件：
4.1《化學物質管理等級準則Ver.3》
4.2《有害化學物質的處理流程圖》
5、相關記錄：
5.1《合格供應商一覽》
5.2《保證書》
5.3《聲明》
5.4《采購物資/外協件技術協議書》
5.5《訂貨單》
5.6《供應商——ROHS指令禁止物質定期抽查表》
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