ISO14001認(rèn)證環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理程序
ISO14001認(rèn)證環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理程序
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責(zé)任部門 | 制定 | 審核 | 批準(zhǔn) | 生效日期 |
行政部 | | | | 2011-6-1 |
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注:如無(wú)受控文件之蓋印,為非受控文件,只有受控文件才會(huì)被自動(dòng)更新.
1.0目的：
識(shí)別、評(píng)價(jià)本公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所存在的環(huán)境因素,以維持本公司環(huán)境活動(dòng)持續(xù)不斷改善。
2.0范圍：
本公司內(nèi)所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3.0職責(zé)：
3.1 行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行公司全面環(huán)境因素的識(shí)別、登錄及評(píng)價(jià)工作。
3.2各相應(yīng)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別并進(jìn)行登錄,交行政部進(jìn)行再次識(shí)別評(píng)價(jià)。
3.3管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素。
4.0術(shù)語(yǔ)和定義：無(wú)
5.0 程序
5.1初始環(huán)境評(píng)審:
5.1.1活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)等活動(dòng)之評(píng)定:
5.1.1.1本公司內(nèi)各部門對(duì)所從事的活動(dòng)列出產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有影響的環(huán)境因素清單,其范圍包括:
a. 能源使用;
b. 資源耗用;
c. 生產(chǎn)/制造活動(dòng);
d. 事務(wù)活動(dòng);
e. 儲(chǔ)存活動(dòng);
f. 運(yùn)輸活動(dòng);
g. 對(duì)供貨商/承包商、家庭/社區(qū)活動(dòng)等之間的間接影響。
5.1.1.2 行政部對(duì)各部門所列環(huán)境因素清單每一項(xiàng)均應(yīng)仔細(xì)評(píng)估,包括環(huán)境因素、環(huán)境影響、對(duì)環(huán)境影響的分類、評(píng)價(jià)方法及環(huán)境因素分類等都要確實(shí)填寫于《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》。
5.1.2 行政部對(duì)各活動(dòng)所產(chǎn)生的排放/廢棄物種類需仔細(xì)評(píng)估,同時(shí)應(yīng)考慮到對(duì)應(yīng)的環(huán)境影響。
5.1.3行政部評(píng)估各活動(dòng)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的影響時(shí),也應(yīng)同時(shí)考慮其正常、異常及意外時(shí)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。
5.1.4 行政部依據(jù)《法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》的規(guī)定,鑒定本公司應(yīng)符合的法律、法規(guī)及其它要求。
5.1.5環(huán)境評(píng)審執(zhí)行的時(shí)機(jī)：
5.1.5.1 產(chǎn)品制程或活動(dòng)有重大變更時(shí)。
5.1.5.2 廠房新建、擴(kuò)建時(shí)。
5.1.5.3 遷廠。
5.2公司規(guī)定每年進(jìn)行一次全面的環(huán)境因素識(shí)別,由管理者代表組織發(fā)起,召集各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開環(huán)境因素識(shí)別指示會(huì)議或指定文控中心傳達(dá)相應(yīng)的指示要求；各部門在接受到指示要求后一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行具體環(huán)境因素識(shí)別工作。
5.3對(duì)于以下特殊情況要及時(shí)的進(jìn)行識(shí)別:
5.3.1對(duì)于新投入產(chǎn)品須由相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別,并初步評(píng)價(jià),并將其結(jié)果交行政部組織做識(shí)別、評(píng)價(jià)和確認(rèn)。
5.3.2公司新進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備要進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別,識(shí)別工作由指定人員同時(shí)進(jìn)行,由采購(gòu)責(zé)任人提供設(shè)備技術(shù)性能數(shù)據(jù)。
5.3.3產(chǎn)品工藝發(fā)生重大的變更時(shí)，必須進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別,識(shí)別工作由相應(yīng)生產(chǎn)工藝更改人員進(jìn)行。
5.3.4與公司直接相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生較大變更時(shí),必須進(jìn)行環(huán)境因素的重新識(shí)別。
5.3.5除以上情況要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別外,公司最高決策者可根據(jù)需要(如公司環(huán)境方針變更、組織機(jī)構(gòu)變更等)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別活動(dòng)。
5.4環(huán)境因素的識(shí)別:
5.4.1 本公司環(huán)境因素識(shí)別方法主要有：物料衡算法、生命周期法和現(xiàn)場(chǎng)觀察法。
5.4.2 本公司環(huán)境因素識(shí)別原則是:依據(jù)三時(shí)態(tài)、三狀態(tài)、七類型，即過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；氣體排放、污水排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的利用、其它地方性環(huán)境問(wèn)題七類型。
5.4.3 公司通過(guò)全面對(duì)各部門進(jìn)行環(huán)境培訓(xùn),使各部門受訓(xùn)人員明確環(huán)境因素的定義和環(huán)境因素的識(shí)別依據(jù)。
5.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià):
5.5.1 公司將環(huán)境因素分二類：即重要環(huán)境因素、一般環(huán)境因素；環(huán)境因素類別的評(píng)價(jià)依據(jù)是其對(duì)環(huán)境影響的程度大小，重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)由EMS委員會(huì)討論確定，并經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人審核。
5.5.2 對(duì)以上環(huán)境因素評(píng)價(jià)所采用的方法，可根據(jù)環(huán)境因素的性質(zhì)采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法;本公司所采用的方法有評(píng)分法、直接判定法。
5.5.3 對(duì)于識(shí)別出的環(huán)境因素具體采用以上哪種評(píng)價(jià)方法：通常為分為污染類和能源消耗類。
5.5.3.1污染類：如果環(huán)境因素是氣體排放、污水排放及噪音排放的一般采用評(píng)分法；另外對(duì)于重大能源消耗(如：用水、用電)、法規(guī)強(qiáng)制要求、危險(xiǎn)廢棄物等，可采用直接判定法。
5.5.4評(píng)分法的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
（1）、影響范圍
A、影響范圍限于生產(chǎn)部門 1分
B、影響范圍擴(kuò)散到其它部門 2分
C、影響范圍擴(kuò)散到廠房外非住宅區(qū) 3分
D、影響范圍擴(kuò)散到廠房外住宅區(qū) 4分
E、影響范圍擴(kuò)散到更大區(qū)域 5分
（2）、發(fā)生頻次
A、幾乎不發(fā)生至幾年才發(fā)生一次 1分
B、數(shù)月發(fā)生一次至每年發(fā)生一次 2分
C、數(shù)周發(fā)生一次至每月發(fā)生一次 3分
D、數(shù)日發(fā)生一次至每周發(fā)生一次 4分
E、連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生一次 5分
（3）、影響嚴(yán)重性
A、對(duì)部門員工和廠區(qū)環(huán)境幾乎不造成影響 1分
B、對(duì)部門員工和廠區(qū)環(huán)境造成輕微影響 2分
C、對(duì)鄰近居民和環(huán)境造成輕微影響 3分
D、對(duì)鄰近居民和環(huán)境造成較重影響 4分
E、對(duì)外圍生態(tài)造成影響 5分
（4）、恢復(fù)時(shí)間
A、短期內(nèi)可恢復(fù) 1分
B、一周至一月可恢復(fù) 2分
C、一月至半年可恢復(fù) 3分
D、半年至十年可恢復(fù) 4分
E、十年以上方可恢復(fù)或不可恢復(fù) 5分
（5）、法規(guī)符合性
A、超出法規(guī)要求 10分
B、未超出法規(guī)要求 0分
凡以上五項(xiàng)內(nèi)容評(píng)估得分總和大于等于15分的，可判定為重要環(huán)境因素，低于15分的，判定為一般環(huán)境因素。
5.5.5 直接判定法的判定依據(jù):
采用此方法判定的環(huán)境因素,凡符合下列條件之一或以上者,可判定為重要環(huán)境因素,否則,為一般環(huán)境因素。
5.5.5.1屬于法規(guī)強(qiáng)制要求的；
5.5.5.2屬于相關(guān)方關(guān)注的；
5.5.5.3屬于重大能源消耗的；
5.5.5.4屬于危險(xiǎn)廢棄物、量大廢棄物的。
5.6環(huán)境因素的登記:
5.6.1各部門按公司要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和初步評(píng)價(jià),將其結(jié)果按表要求登錄在《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》上。
5.6.2由公司管理者代表主持的環(huán)境因素識(shí)別活動(dòng),其記錄工作直接由文控中心負(fù)責(zé)填寫。
5.6.3必要時(shí)管理者代表可組織相關(guān)部門主管對(duì)所識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),由文控中心或指定人員做相應(yīng)記錄。
5.7所有已識(shí)別出的環(huán)境因素由文控中心做總匯,登記在《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》上,評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素必須登錄在《重要環(huán)境因素清單》上,并在文控中心歸檔。
6.0相關(guān)文件:
6.1《法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》
7.0 記錄:
7.1 《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》
7.2 《重要環(huán)境因素清單》
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