深圳ISO9001認(rèn)證特殊過(guò)程確認(rèn)誤區(qū)

深圳ISO9001認(rèn)證過(guò)程中經(jīng)常會(huì)提到特殊過(guò)程的確認(rèn)，而有些咨詢師往往只憑經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為焊接、涂裝、

破碎等過(guò)程是特殊過(guò)程，其實(shí)，生產(chǎn)過(guò)程中往往還有許多過(guò)程屬于特殊過(guò)程，只是我們對(duì)特殊過(guò)程的認(rèn)識(shí)

不夠全面和充分。存在以下誤區(qū)。

誤區(qū)之一：認(rèn)證誤區(qū)

將標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款用于日常監(jiān)測(cè)。

在審核中，經(jīng)常看到受審核方甚至審核員將7.5.2條款用于日常監(jiān)測(cè)。其實(shí)，所有生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)

程的日常控制都在7.5.1條款的調(diào)整范圍內(nèi)，7.5.2條款則只用于對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)。

以重要性作為特殊過(guò)程的識(shí)別依據(jù)。

特殊過(guò)程的特點(diǎn)就在于它的結(jié)果不能或不易精確測(cè)定。我們知道，所有的結(jié)果都由造成這一結(jié)果的過(guò)

程的因素決定，過(guò)程影響因素控制在一定范圍內(nèi)，就可以確保結(jié)果在期望范圍內(nèi)，而怎樣才能將這些過(guò)程

影響因素控制在合理范圍內(nèi)，正是特殊過(guò)程能力確認(rèn)的任務(wù)。

其實(shí)，特殊過(guò)程是一種客觀存在，而不是由人們規(guī)定的。如，焊接汽車(chē)大梁顯然比焊接一個(gè)碗柜重要

，但焊接的過(guò)程沒(méi)有區(qū)別，重要性取決于過(guò)程結(jié)果可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。因而，某個(gè)過(guò)程是否是特殊過(guò)程，只

存在能否識(shí)別，而不存在是否規(guī)定。

是否識(shí)別出特殊過(guò)程是無(wú)所謂的事。

正確識(shí)別特殊過(guò)程至少有兩個(gè)用處：一是如果不能正確識(shí)別特殊過(guò)程，就不可能系統(tǒng)地分析其過(guò)程影

響因素，造成主要過(guò)程影響因素控制的不足或缺失；二是標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)有明確要求，若實(shí)際存在特

殊過(guò)程而又未能識(shí)別出來(lái)，可能造成特殊過(guò)程確認(rèn)活動(dòng)的缺失，給認(rèn)證注冊(cè)帶來(lái)影響。

確認(rèn)對(duì)象的困惑。

按照標(biāo)準(zhǔn)要求，所有的特殊過(guò)程均應(yīng)予以確認(rèn)，但確認(rèn)的要求因過(guò)程及其重要性的不同而不同。

目前，公認(rèn)的過(guò)程影響因素是人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素，對(duì)于不同的特殊過(guò)程，五大因素的影響

程度有主次之分。如對(duì)于焊接過(guò)程，主要影響因素是人員技能和工藝方法，而對(duì)于熱處理過(guò)程，主要影響

是工藝方法和設(shè)備能力。因此，對(duì)于不同的特殊過(guò)程，首先應(yīng)識(shí)別出主要影響因素，有重點(diǎn)地予以系統(tǒng)、

全面地確認(rèn)，其他次要因素則只需要一般地進(jìn)行確認(rèn)即可。

特殊過(guò)程能力確認(rèn)應(yīng)以證實(shí)過(guò)程能力充足為確認(rèn)的最終目的，確認(rèn)的方法和要求應(yīng)與確認(rèn)的目的相匹

配。不同的過(guò)程，其影響因素有主要和次要之分；同樣的過(guò)程，因其重要性不同，確認(rèn)的程度有復(fù)雜和簡(jiǎn)

單之分。所以，在正式確認(rèn)前應(yīng)予以充分策劃。

誤區(qū)之二：策劃誤區(qū)

確認(rèn)方案策劃不合理。

確認(rèn)方案策劃不合理有多種表現(xiàn)形式：

一種是以日常生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)測(cè)代替過(guò)程確認(rèn)，因這種情況較少見(jiàn)，其原因是沒(méi)有理解標(biāo)準(zhǔn)的要求。

一種是以日常生產(chǎn)參數(shù)作為確認(rèn)參數(shù)，這在申請(qǐng)認(rèn)證的企業(yè)中比較普遍。從表面上看，企業(yè)進(jìn)行了確

認(rèn)，但這一確認(rèn)只能證實(shí)平時(shí)使用的參數(shù)可以保證質(zhì)量，但不能證實(shí)規(guī)定的參數(shù)都能確保結(jié)果滿足要求。

還有一種常見(jiàn)的策劃不合理方案是，規(guī)定每次試驗(yàn)只做一個(gè)樣件，這樣的試驗(yàn)結(jié)果易受偶發(fā)因素干擾

，而具有再現(xiàn)性的試驗(yàn)才能充分證實(shí)某種內(nèi)在的規(guī)律性。況且，對(duì)于有些過(guò)程的結(jié)果評(píng)定還需要作各種破

壞性試驗(yàn)，這也要求每組試驗(yàn)應(yīng)產(chǎn)生足夠多的樣件。

以日常使用的檢驗(yàn)規(guī)程代表過(guò)程確認(rèn)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

過(guò)程確認(rèn)的評(píng)定不同于日常產(chǎn)品檢驗(yàn)，它應(yīng)包括產(chǎn)品評(píng)定和綜合評(píng)定。在日常生產(chǎn)中，由于檢測(cè)手段

的限制和考慮到檢驗(yàn)成本，很多企業(yè)簡(jiǎn)化了產(chǎn)品評(píng)定的檢驗(yàn)要求，如許多小企業(yè)，對(duì)于特殊過(guò)程往往只檢

驗(yàn)產(chǎn)品外觀質(zhì)量，但在過(guò)程確認(rèn)時(shí)也這樣做，就無(wú)法作出產(chǎn)品是否滿足要求的合面評(píng)價(jià)。所以，產(chǎn)品評(píng)定

應(yīng)盡可能多地包含產(chǎn)品特性值。

綜合評(píng)定準(zhǔn)則包括的面則更廣一些，除了對(duì)各樣品組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)外，還應(yīng)包括對(duì)確認(rèn)條件的適宜性

、確認(rèn)過(guò)程的可信性、確認(rèn)記錄的證實(shí)性等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，最終得出過(guò)程是否通過(guò)確認(rèn)的結(jié)論。

以日常使用的過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄或檢驗(yàn)記錄代替過(guò)程確認(rèn)紀(jì)錄。

確認(rèn)要求比日常生產(chǎn)要求要全得多，所記錄的確認(rèn)信息應(yīng)能描述確認(rèn)的試驗(yàn)過(guò)程和評(píng)定過(guò)程，而日常

生產(chǎn)監(jiān)測(cè)或檢驗(yàn)記錄中所設(shè)計(jì)的欄目不能容納確認(rèn)所需要的信息，如各樣品組不同的生產(chǎn)條件/設(shè)備/人員

、各樣品組及每個(gè)樣品所有評(píng)定項(xiàng)目的測(cè)量結(jié)果、綜合評(píng)定的信息等，將造成確認(rèn)記錄的證實(shí)性不足。所

以，標(biāo)準(zhǔn)7.5.2d條款規(guī)定要對(duì)確認(rèn)記錄的內(nèi)容進(jìn)行策劃。

誤區(qū)之三：應(yīng)用的誤區(qū)

確認(rèn)與應(yīng)用脫節(jié)。

特殊過(guò)程確認(rèn)的目的是為了應(yīng)用過(guò)程控制，所以確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)對(duì)過(guò)程控制的策劃和實(shí)施起到指導(dǎo)作用

，但我們?cè)趯徍酥薪?jīng)常看到，即使是正確地進(jìn)行了過(guò)程確認(rèn)的組織，在應(yīng)用確認(rèn)結(jié)果時(shí)也會(huì)出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象

。如編制的工藝文件未按確認(rèn)結(jié)果作必要修改；未經(jīng)再次確認(rèn)而盲目擴(kuò)大應(yīng)用范圍。這樣，已做的確認(rèn)活

動(dòng)就失去了意義。

再確認(rèn)需求。

再確認(rèn)需求方面的問(wèn)題主要有兩種情況，一種是規(guī)定一個(gè)再確認(rèn)的時(shí)間間隔（如一年），而沒(méi)有考慮

是否真的需要。這種規(guī)定的不合理性在于它將增加不必要的成本。其實(shí)，只有當(dāng)過(guò)程影響因素發(fā)生重大變

化時(shí)，才存在再確認(rèn)的需求。

另一種再確認(rèn)需求的規(guī)定是合理的，但實(shí)際上卻沒(méi)有進(jìn)行再確認(rèn)，如手工電弧焊改為二氧化碳?xì)怏w保

護(hù)焊，熱處理加熱爐進(jìn)行了大修等，卻沒(méi)有進(jìn)行確認(rèn)，這就是實(shí)施失控的問(wèn)題了。

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