OHSAS18000:銅板廠內(nèi)部審核管理程序
1.目的
為了驗證銅板帶廠現(xiàn)行OHS管理體系是否符合體系文件的要求和標準,評價確保OHS管理體系持續(xù)的有效性?充分性和適宜性,為持續(xù)改進以及為管理評審提供依據(jù),特制定本程序?
2.適用范圍
本程序適用于公司OHS管理體系的內(nèi)部審核?
3.職責(zé)
3.1生產(chǎn)安保科負責(zé)內(nèi)部審核的組織實施?
3.2管理者代表負責(zé)審核年度審核計劃和內(nèi)部審核報告,任命審核組長,全面負責(zé)組織內(nèi)部審核工作?
3.3審核組長負責(zé)編制內(nèi)審計劃,組建審核組實施內(nèi)審,并編寫內(nèi)部審核報告?
3.4審核員應(yīng)配合審核組長工作,按照分工編寫檢查表,實施審核,并跟蹤不符合項糾正預(yù)防措施的實施?
3.5受審核部門應(yīng)積極配合審核員的工作,提供審核過程所需的資源,針對提出的不符合項制定并實施糾正預(yù)防措施?
4.工作程序
4.1審核計劃的編制
4.1.1生產(chǎn)安保科每年定期編制內(nèi)審年度計劃報管理者代表批準后實施,一般每年不少于一次,其間隔不超過12個月,特殊情況可追加審核?特殊情況指:組織機構(gòu)變動?法律法規(guī)變化?新技術(shù)采用?發(fā)生重大安全事故?最高管理者認為必要時?
4.1.2審核實施計劃的編制
每次內(nèi)審由審核組長編制實施計劃,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放實施?內(nèi)容包括:
a.審核的目的?依據(jù)?范圍.
b.審核時間和日程安排.
c.受審核的部門及內(nèi)審員審核分工等.
4.2審核前的準備
4.2.1成立審核組
a.生產(chǎn)安保科負責(zé)內(nèi)審的各項準備工作?
b.管理者代表任命審核組長,審核組長組織審核組?內(nèi)審員根據(jù)審核計劃編制內(nèi)審檢查表,明確審核方式?審核內(nèi)容等準備審核?
4.2.2對內(nèi)審員的要求
審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格,同時應(yīng)具備審核能力?獨立工作和組織交流能力,并且審核員不能審核自己的工作?
4.2.3審核計劃批準后,由生產(chǎn)安保科將審核計劃及審核通知送達管理者代表?受審核部門和審核員,受審核部門要通知本部門所有與OHS管理體系運行有關(guān)的人員做好接受審核的準備?被審部門對審核計劃若有異議時,及時通知審核組?
4.3審核的實施
4.3.1首次會議
4.3.1.1審核組長負責(zé)組織首次會議,通知召集有關(guān)人員?部門?領(lǐng)導(dǎo)出席會議?
4.3.1.2審核組長主持會議,向受審核部門介紹審核組成員,確認審核計劃,說明本次審核的目的?范圍?審核依據(jù)?審核采用的方法和程序,并確認配合人員?日程安排?人員分工?中間或未次會議的時間及參加人等?
4.3.1.3現(xiàn)場審核
a.按照審核計劃,依據(jù)內(nèi)審檢查表實施審核?
b.收集客觀證據(jù),并予以記錄?
c.記錄現(xiàn)場審核結(jié)果以便需要時查閱?
d.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)開不符合項報告并請受審部門負責(zé)人簽字認可?
e.對于雖未構(gòu)成不符合項,但有潛在的不符合隱患,應(yīng)提醒注意,審核員可作為“觀察項”向受審方提出?
f.末次會議前審核組長召集審核員會議,對觀察結(jié)果進行匯總分析,對OHS管理體系運行情況作出總體評價?
4.3.2末次會議
4.3.2.1審核組長應(yīng)按計劃主持召開末次會議,參加會議的有審核員全體成員及受審部門的負責(zé)人及管理者代表?
4.3.2.2審核組長介紹審核總體情況,宣布審核結(jié)論,向受審方提交不符合報告,提出采取改進和糾正預(yù)防措施及跟蹤驗證的要求?
4.4編寫審核報告
4.4.1審核組長編寫審核報告,內(nèi)容:
4.4.1.1審核目的?范圍和依據(jù)?
4.4.1.2審核組成員?審核日期及審核計劃具體實施情況?
4.4.1.3受審核方的基本情況及其OHS管理體系概述?
4.4.1.4審核總結(jié)
a.受審核方遵守法律?法規(guī)?標準和其他要求的情況?
b.受審核方OHS管理體系實施的有效性?
c.體系存在的主要問題,不符合項的數(shù)量,分布情況?嚴重程度?不符合項的糾正情況?
4.5審核報告審批?發(fā)放
審核報告經(jīng)管理者代表批準,由安全環(huán)保部十日內(nèi)發(fā)至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo),并做好文件發(fā)放記錄?
4.6采取糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗證
4.6.1受審核部門在接到“不符合報告”十五日內(nèi)實施糾正和糾正措施,短期內(nèi)未能完成的應(yīng)以書面形式報生產(chǎn)安保科,經(jīng)審批后,按批準時間實施?
4.6.2生產(chǎn)安保科組織內(nèi)審員對糾正預(yù)防措施完成情況進行驗證,并將驗證結(jié)果記入“不符合報告”中?
4.6.3糾正實施中如涉及兩個或兩個以上部門或發(fā)生爭執(zhí)時,由管理者代表協(xié)調(diào)或仲裁?
4.7生產(chǎn)安保科負責(zé)保留內(nèi)審記錄及有關(guān)資料,內(nèi)審報告需提交總經(jīng)理作為管理評審的依據(jù)和下一次體系審核的材料之一?
5.相關(guān)文件
5.1《協(xié)商與信息交流管理程序》
5.2《文件和資料管理程序》
5.3《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》
5.4《記錄管理程序》
6.記錄
6.1《OHS管理體系年度內(nèi)審計劃》
6.2《現(xiàn)場審核檢查表》
6.3《不符合項報告》
6.4《不符合項分布表》
6.5《審核報告》
6.6《首/末次內(nèi)審會議簽到表》
6.7《首末次會議記錄》.
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