ISO14001程序文件:管理評審控制程序
1.0目的
為確保ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,充分性,有效性,最高管理者每年應(yīng)定期實施ISO14001管理評審(管理者代表協(xié)助),當(dāng)ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)的運行情況發(fā)生變化時也需要實施評審?
2.0適用范圍
適用于公司的ISO14001環(huán)境管理評審活動?
3.0定義
無
4.0職責(zé)
4.1總經(jīng)理
4.1.1批準(zhǔn)《環(huán)境管理評審計劃》和《環(huán)境管理評審報告》;
4.1.2主持ISO14001管理評審活動?
4.2管理者代表
4.2.1制定《環(huán)境管理評審計劃》,報總經(jīng)理批準(zhǔn);
4.2.2向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議;
4.2.3管理評審實施后,根據(jù)評審結(jié)論編寫《環(huán)境管理評審報告》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)?
4.3內(nèi)部審核小組
4.3.1收集并提供評審所需資料;
4.3.2向管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行情況,提出改進(jìn)需求;
4.3.3負(fù)責(zé)對糾正?預(yù)防措施進(jìn)行驗證;
4.4其他部門
4.4.1準(zhǔn)備?提供與本部門工作有關(guān)的評審資料;
4.4.2協(xié)助管理者代表向總經(jīng)理匯報本部門質(zhì)量管理體系的運行情況;
4.4.3負(fù)責(zé)對管理評審中提出的不符合報告采取糾正?預(yù)防措施,并執(zhí)行?
5.0程序
5.1ISO14001管理評審時機
5.1.1公司每年進(jìn)行一次定期管理評審(每年12月進(jìn)行評審);
5.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,總經(jīng)理可隨時決定召開臨時管理評審:
a.)公司組織機構(gòu)?產(chǎn)品/服務(wù)范圍?資源配置發(fā)生重大變化時;
b.)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.)當(dāng)法律?法規(guī)?標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;市場需求發(fā)生重大變化時;
d.)即將進(jìn)行第二?三方審核或法律?法規(guī)審核時;
e.)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時?
5.2 ISO14001管理評審準(zhǔn)備
5.2.1管理者代表應(yīng)提前一個月編制《環(huán)境管理評審計劃》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門,準(zhǔn)備管理評審;
5.2.2 ISO14001管理評審實施前三天,應(yīng)再次確認(rèn)各部門/部門準(zhǔn)備情況及提醒準(zhǔn)時參加管理評審?管理評審計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.)評審目的;
b.)評審依據(jù);
c.)評審時間;
d.)評審地點;
e.)評審范圍及評審內(nèi)容概要;
f.)參加評審部門及人員;
5.3管理評審內(nèi)容
5.3.1管理評審輸入
a.)審環(huán)境管理系內(nèi)審,外審(客戶稽查)的結(jié)果;
b.)客戶?相關(guān)方反饋的信息;
c.)環(huán)境事故(環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格)的處理情況;
d.)過程控制情況和產(chǎn)品的符合性(包含相關(guān)法律,法規(guī)和客戶要求的符合性);
e.)矯正?預(yù)防措施執(zhí)行的狀況;
f.)上次管理評審的跟進(jìn)狀況;
g.)可能影響環(huán)境管理系統(tǒng)的變化(包括公司經(jīng)營方向的變化);
h.)環(huán)境方針的總體有效性;
i.)環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)程度;
j.)無公害改善計劃的實施結(jié)果;
k.)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)控制的結(jié)果與數(shù)據(jù)?
5.3.2管理評審輸出
a.)環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn),包括對環(huán)境方針?環(huán)境目標(biāo)?組織結(jié)構(gòu)?過程控制等方面的評價;
b.)境管理系統(tǒng)及其過程有效性的改進(jìn);
c.)與顧客?相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品?過程的改進(jìn);
d.)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)控制的改進(jìn);
e.)無公害工藝流程的改進(jìn);
f.)資源需求
5.4糾正?預(yù)防措施的實施和驗證
5.4.1管理者代表會同各部門負(fù)責(zé)人,根據(jù)管理評審的結(jié)論,和評審中發(fā)現(xiàn)的問題,填寫《糾正行動報告》,責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正?預(yù)防或改進(jìn)措施;
5.4.2管理者代表會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤?驗證,總經(jīng)理對評審中決定的重大事項的措施實施情況,進(jìn)行重點檢查督促?
5.5 ISO14001管理評審記錄
5.5.1如果評審結(jié)果引起文件更改,執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定;
5.5.2管理者代表記錄管理評審的內(nèi)容,并根據(jù)評審記錄及結(jié)果形成書面的《管理評審報告》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門予以執(zhí)行;
5.5.3管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》管理,包括《管理評審計劃》?評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及《管理評審報告》等?
6.0相關(guān)文件和記錄
6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》QE-2004
6.2《文件和資料控制程序》 QE-2001
6.3《質(zhì)量記錄控制程序》 QE-2002
6.4《管理評審計劃》 SC-4010
6.5《管理評審報告》 SC-4011.
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