ISO14001監控程序
1.目的
本基準用于對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量,以便評價法律法規的遵循情況、重要環境因素的受控狀態及目標、指標的達成程度,從而保證環境管理體系正常有效地運行.
2.適用范圍
本基準適用于華淵電機(江蘇)有限公司環境管理體系中,對具有重大環境影響的控制活動特性進行監測.
3.職責
⑴ISO推進室負責對總體目標、指標、管理方案和法律、法規的符合性及實施的有效性進行監控;
⑵ISO推進室負責對噪音、焊錫煙及廢水的委托監測并負責獲取監測報告;
⑶生產一課、二課、四課負責對三氯乙烯氣體進行內部監測;
⑷各部門負責對本部門運行控制實施情況的監控.
4.定義
⑴監測與測量
是指對公司的廢水、廢氣、噪音,環境目標、指標環境管理方案及對法律、法規的符合性,體系運行控制實施情況進行監控.
5.監控對象
⑴公司內環境因素所涉及到有關法律、法規和其他要求的遵守情況;
⑵公司內產生的廢水、廢氣、噪音;
⑶環境目標、指標和管理方案的執行情況;
⑷運行控制實施情況.
6.法律、法規的遵守情況
⑴ISO推進室每年在管理評審之前以《法律、法規符合性評價報告》（附錄1）對法律、法規的遵守情況進行檢查.檢查時可查閱監測記錄和體系運行報告;也可以到現場進行抽查.
⑵檢查完畢,由ISO推進室填寫《法律、法規符合性評價報告》,并針對所發現的問題及時提出解決方案,經環境管理者代表承認后,由有關部門執行或進行改善.
⑶當ISO推進室所提出的方案,相關部門執行或改善后仍無法完全符合法律、法規時,由環境管理者代表組織環境管理委員會討論并制定措施.
7.目標、指標和管理方案的監控
對目標、指標和管理方案的監控,詳見《環境目標、指標及方案制定基準》.
8.廢水、廢氣、噪音的監控
⑴公司產生的生活污水委托吳江污水處理廠處理,排出口排放標準以符合當地環保部門認可的排放標準為原則.公司與吳江污水處理廠簽訂協議.
⑵由ISO推進室負責每兩年與吳江市監測站聯系,對廠界外噪音進行監測,并負責取得監測報告.噪聲監測表,如下:（標準值依GB-12348-1990《工業企業廠界噪聲標準》）
監測點
標準值廠界外東面廠界外南面廠界外西面廠界外北面
標準值白天70dBA夜間55dBA白天65dBA夜間55dB(A)
監測頻率每兩年一次
監測部門吳江市環境監測站
⑶由生產一課、生產二課、生產四課負責對三氯乙烯氣體進行監測并記錄.若有超標現象,要及時檢查糾正.三氯乙烯廢氣監測點如下:（標準值依-洗凈機《定期點檢表》）
監測點
標準值生一課洗凈室內生二課洗凈室內生四課洗凈室內
標準值≤50ppm
監測頻率每周一次
監測部門生一、二課、四課
⑷由ISO推進室負責每兩年委托蘇州監測站對焊錫煙監測（1次/2年）,并負責取得監測報告.
9.運行控制
⑴各部門每月對本部門涉及到的體系運行執行情況進行檢查,填寫《環境管理運行控制實施監控表》（附錄2）,對未按文件實施或未完全實施的,制定相應的對策進行改善;
⑵ISO推進室每3個月一次對體系運行狀況進行抽查,并填寫《環境管理運行控制實施監控表》,將不符合事項呈環境管理者代表批準后,由相關部門進行改善.
10.環境監測儀器的校正與維護保養
⑴全廠環境監測儀器包括壓力容器上的壓力表、電表及安全閥;
⑵機工課負責將壓力容器上的壓力表,儲蓄罐上的安全閥每年1—2次委請吳江市勞動安全檢查委員會校正,取得檢驗合格證及檢驗合格證明書,并做相應記錄;
⑶消防器材由總務課負責聯絡吳江消防大隊和保險公司每年來點檢一次,發現問題及時向有關部門發業務聯絡書,及時處理,平時每月一次由各課有關人員負責點檢與修理,并作相應記錄;
⑷總電表由供電局校正,總務課負責聯系,并做相應記錄.
11.監控結果的處置
內部監測發現問題時,開具環境不符合報告（格式詳見《環境不符合、糾正預防基準》）,經環境管理者代表承認后,由相關部門進行改善.當改善后仍無法符合法律、法規時,由環境管理者代表組織環境管理委員會討論并制訂措施.
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