2023年12月6日，劉謙老師創(chuàng)建的這個(gè)圖，命名為“烏龜圖+（PLUS）”。搞質(zhì)量體系認(rèn)證，此圖滿足2015版ISO9001過程方法的要求，滿足汽車行業(yè)IATF要求，滿足鐵路行業(yè)UNIFE要求，航空、軍工、醫(yī)療器械等都可滿足，適應(yīng)所有行業(yè)，是一種高級(jí)的過程方法，可將過程分析透徹，一圖解決所有問題。
烏龜圖+（PLUS）填寫說明
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序號(hào) |
描 述 |
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1 |
過程： 確定過程名稱，包括活動(dòng)流程，從起點(diǎn)至終點(diǎn)； |
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2 |
輸入，（要求是什么，收到什么？）如： l 前一個(gè)過程的結(jié)果 l 外部要求 l 內(nèi)部要求 l 法律、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定 l 原料 l 輸入能量 |
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3 |
輸出，將交付的是什么？如： l 產(chǎn)品/服務(wù)（符合輸入的要求） l 文件（如：產(chǎn)品文件、報(bào)告、測(cè)試協(xié)議） l 能量 l 其它副產(chǎn)品 |
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4 |
使用什么？如： · 基礎(chǔ)設(shè)施與配套 · 設(shè)備，包括硬件與軟件 · 工裝、工具和量具 · 運(yùn)輸資源 · 信息和通訊技術(shù) |
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5 |
由誰進(jìn)行？ 確定此過程涉及的最相關(guān)參與者、角色及其職責(zé) |
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6 |
如何做？ 確定最相關(guān)的工作內(nèi)容/過程操作，如： l 程序 l 指令 l 方法、技術(shù) |
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7 |
關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量、評(píng)估、績(jī)效和指標(biāo)） 確定與客戶相關(guān)的指標(biāo)， 從有效性和效率考慮 |
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8 |
標(biāo)準(zhǔn)條款： 確定過程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款 |
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9 |
過程所有者： 識(shí)別擔(dān)當(dāng)?shù)倪^程所有者（職責(zé)和姓名） |
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10 |
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)及其對(duì)策： 確定最相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，及其對(duì)策 |
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11 |
輸入源： 確定內(nèi)部/外部供方，輸入的相關(guān)過程（前序過程） |
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12 |
輸出接收方： 確定內(nèi)部/外部客戶，接收的相關(guān)過程（后序過程） |
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