ISO9001認證--內部審核總結報告
ISO9001認證-- 內部審核總結報告
內部審核總結報告
審核目的： |
審核范圍： ISO9001所要求的相關活動及各有關職能部門，包括總經理、管理者代表、銷售部、采購部、業務部。 |
審核依據： ISO9001：2008、質量手冊、程序文件及其他有關文件 |
審核時間： 2012年9月5日 |
審核組成員： |
審核計劃實施情況： 由本公司三個內審員組成的審核小組，于9月5日開始對各部門進行現場審核，并于當日結束。 各部門主管都出席了首、未次會議，并在內審過程中得到了各相關部門負責人和全體人員的積極配合，整個內審過程是在認真、求實、坦誠的氣氛中進行的。由于大家共同的努力，使這次內審活動按計劃圓滿完成。 在1天的內審中，審核組檢查了公司的質量管理體系有關的各部門，包括總經理、管理者代表、銷售部、采購部、業務部，對ISO9001的所有要求作了抽查證實。 |
存在的主要問題： 通過此次內審，審核組發現：公司的質量管理體系在文件規定和實際運行方面已按照ISO9001：2008標準的要求初步建立，但各部門對ISO9001標準、程序文件的熟悉方面還有一定的差距，需要進一步完善和提高。 在審核中發現了1個輕微不符合項，填寫了1張不符合報告，涉及到質量記錄控制，不合格項分布在行政部文控 |
體系運行情況總結及有效性、符合性結論： 通過此次內，審核組認為：本公司的質量管理體系基本符合ISO9001：2008標準的要求，并且運行有效，但要求相關部門對本次內審提出的不符合項按規定時間在5月15日前糾正完成，本公司可以申請ISO9001的正式認證。 |
注：附不符合項分布表及不符合項報告。
編制： 批準： 日期：
表格編號：F-DCC-011(A)
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