ISO14001認證部門內(nèi)審檢查表
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：1 | ||
受審核部門： 生產(chǎn)部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準(zhǔn)人： |
審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
標(biāo)準(zhǔn)要素 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方法 | 檢查結(jié)果記錄 | ||
提問 | 現(xiàn)場檢查 | ||||
4．3． 1 環(huán) 境 因 素 | 是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序？ | （1） 有無環(huán)境因素識別和評價的程序？ （2） 程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求？ | |||
是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了識別？ | （1） 是否按程序要求識別環(huán)境因素？ （2） 是否規(guī)定了識別的范圍和對象？ （3） 是否有環(huán)境因素的清單？ （4） 受審部門的環(huán)境因素有哪些？ | ||||
用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素識別？ | （1） 是否規(guī)定了識別環(huán)境因素方法？ （2） 方法是否適宜？ （3） 識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始材料？ | ||||
識別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點？ | （1） 是否考慮三種狀態(tài)？ （2） 是否考慮了三種時態(tài)？ （3） 是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？ （4） 是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來得環(huán)境因素？ | ||||
如何進行環(huán)境影響評價？ | （1） 有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？ （2） 有無重大環(huán)境因素清單？ （3） 評價結(jié)果是否合理？ （4） 對新項目和變化是否進行了環(huán)境進行了環(huán)境因素的補充識別和評價？ | ||||
如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃？ | （1） 是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，指定了重大環(huán)境控制措施計劃？ （2） 對重大環(huán)境因素的控制措施有那些？ （3） 對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？ | ||||
環(huán)境因素的信息能否及時更新？ | （1） 有無更新信息的規(guī)定？ （2） 是否按規(guī)定事實更新？ | ||||
在制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)時，是否考慮了重大環(huán)境因素？ | （1） 那些重大因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？ （2） 其他環(huán)境因素如何控制？ | ||||
4． 4．6 運 行 控 | 是否確定了與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動？ | （1） 重大環(huán)境因素有哪些？ （2） 與其相關(guān)運行與活動確定了嗎？ （3） 受審部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動有哪些？ （4） 如何確定的？ | |||
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：2 | ||
受審核部門： 生產(chǎn)部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準(zhǔn)人： |
審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
制 | （5）何時確定的？ | ||||
4． 4．6 運 行 控 制 | 對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃？是否有程序之類的規(guī)定？ | （1） 對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針和目標(biāo)的運行是否制定和保持了管理程序？ （2） 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境因素是否制定了管理規(guī)定？ （3） 與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？ （4） 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評價程序？ （5） 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？ （6） 運行程序中是否有運行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？ （7） 對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值？有無支持的作業(yè)文件？ （8） 運行控制程序是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素的目的？ （9） 運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性？ （10） 有關(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？ | |||
運行控制程序的執(zhí)行情況 | （1） 員工是否了解運行標(biāo)準(zhǔn)？ （2） 實際運作是否嚴(yán)格按程序，作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行？是否超越控制界限？ （3） 是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？ （4） 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境信息？ | ||||
噪聲管制 | （1） 車間及廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？ （2） 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？ （3） 有無社區(qū)居民投訴？ | ||||
化學(xué)品管制 | （1） 化學(xué)品的保管狀況怎樣？ （2） 是否按要求使用化學(xué)品？ （3） 使用中是否存在滲漏情況？ （4） 有無搬運過程中防泄漏的規(guī)定？ （5） 是否對員工進行了關(guān)于油類及危險物質(zhì)的培訓(xùn)？ | ||||
廢棄物管理 | （1） 廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？ （2） 確認是否向土地丟棄廢棄物？若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？ （3） 是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？ | ||||
污染管理 | （1） 污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？ （2） 污水排放源有哪些？ （3） 確認工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放入點和地下滲透點等）。 （4） 廢水處理設(shè)施及其運行狀況如何？ （5） 污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎么樣控制？ （6） 污水池有無滲漏的可能性？ |
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：3 | ||
受審核部門： 生產(chǎn)部 | 編制日期： | 批準(zhǔn)人： |
審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期： | 審核員： |
廢氣管理 | （1） 大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？ （2） 受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？ （3） 確認大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？ （4） 有無須申報登記的大氣污染物排放？ | ||||
能源和資源管理 | （1） 有無節(jié)約能源和資源的規(guī)定？ （2） 采取了哪些節(jié)約能源和資源的措施？ | ||||
4． 4．7 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) | 組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？ | （1） 組織和部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所和活動是否得到明確？ （2） 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？ （3） 以往是否發(fā)生過？ （4） 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？ | |||
是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 | （1） 是否有程序？ （2） 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？ （3） 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？ | ||||
依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境影響？ | （1） 針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？ （2） 對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？ （3） 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？ （4） 是否有明確的職責(zé)和資源保證？ （5） 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？ | ||||
有否對程序進行定期演練的規(guī)定？ | （1） 如何規(guī)定的？是否演練過？ （2） 演練的效果如何？ （3） 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？ （4） 有無上述記錄？ | ||||
是否有對程序進行評審和修訂的規(guī)定？ | （1） 什么情況下評審？ （2） 什么情況下修訂？ （3） 是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂？ （4） 是否對修訂的程序進行評審和批準(zhǔn)？ （5） 程序的更改是否有記錄？ | ||||
有無監(jiān)測和測量程序？ | （1） 是否建立并保持監(jiān)測和測量程序？ （2） 監(jiān)測和測量程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性？ （3） 通過對具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)測和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？ （4） 監(jiān)測和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？ （5） 監(jiān)測和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？ |
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