OHSAS18001認(rèn)證體系建立工作分配表
職業(yè)健康安全管理體系工作分配表
（2008年7月首次內(nèi)審專用）
/部門名稱： 部門負(fù)責(zé)人： 審核員簽名： 年 月 日
GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 | 檢查內(nèi)容和方法 | 工作分配 | 結(jié)論 | ||
條款號 | 條文內(nèi)容 | 符合 | 不符合 | ||
4.1 總要求 | 組織應(yīng)建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。 第4章描述了對職業(yè)健康安全管理體系的要求。 | 通過審核最終判斷。此處查相關(guān)基礎(chǔ)信息資料是否齊全：1.地理位置示意圖2.消防設(shè)施布置圖3.主業(yè)務(wù)的工作流程圖4.設(shè)備清單5.化學(xué)品清單（前兩項為獨立辦公區(qū)域必備，如各旗縣、市局；后兩項為必要時） | 1.ISO辦建立《QEO管理手冊》 | ||
4.2 職業(yè)健康安全方針 | 組織應(yīng)有一個經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全方針，該方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的承諾。 職業(yè)健康安全方針應(yīng)： a)適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模； b)包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾； d)形成文件，實施并保持； e)傳達(dá)給所有的員工，使其認(rèn)識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)； f)可為相關(guān)方所獲取； g)定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜 | 1.抽查2位有代表性的普通員工（關(guān)鍵崗位必查）詢問： 職業(yè)健康安全方針的含義和各自的職業(yè)健康安全方面的義務(wù)； 2.查相關(guān)方獲取的途徑和證據(jù)（本款可不開不符合） | 1.總經(jīng)理編寫《QEO管理方針》 | ||
4.3 策劃 4.3.1 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 | 組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。這些程序應(yīng)包括： —常規(guī)和非常規(guī)活動； —所有接近工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； —工作場所的設(shè)施（無論由本組織提供還是由外界所提供）。 組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。 組織的危險辨識和風(fēng)險評估的方法應(yīng)： —依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 —規(guī)定風(fēng)險分級，識別可通過4.3.3和4.3.4中規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險；—與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)； —與確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息； —規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。 | 檢查： 1.是否已建立經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的危險源清單（含風(fēng)險因素清單和重大風(fēng)險因素清單）； 交談、巡視、判斷： 2.重大危險源識別是否有遺漏； 3.相關(guān)因素變化時是否及時更新（本次為首次內(nèi)審，保留本款是為了防止以后內(nèi)審缺項） | 1.危險源清單-----各部門清單 2.重大危險源識別----各部門重大識別 3.當(dāng)相關(guān)因素變化時的危險源識別更新（本次不審。保留本款是為了防止以后內(nèi)審缺項） 4、程序文件 | ||
4.3.2 法規(guī)和其他要求 | 組織應(yīng)建立并保持程序，以識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。 組織應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 | 詢問、檢查： 1.是否已建立獲取法律及法規(guī)要求的渠道？ 2.保存的法律和法規(guī)是否為最新版本？ 3.是否已將其要求傳達(dá)給全體員工和其他相關(guān)方？ | 1.程序文件《法規(guī)管理程序》---ISO辦 2.法規(guī)收集法規(guī)----ISO辦 結(jié)論：法律法規(guī)是否最新版本 □是；□不是 3.《法律法規(guī)清單》編寫 4、法律法規(guī)識別-----ISO辦 5、法規(guī)適用條款清楚---各部門 結(jié)論：□已傳達(dá)；□未傳達(dá) （以上在安保科為查全市局歸口管理內(nèi)容） | 。 | |
4.3.3 目標(biāo) | 組織應(yīng)針對其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次，建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標(biāo)。如可行，目標(biāo)宜予以量化。 組織在建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮： ——法規(guī)和其他要求； ——職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險； ——可選擇的技術(shù)方案； ——財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； ——相關(guān)方的意見。 目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 | 詢問、檢查： 1.是否已針對其內(nèi)部相關(guān)職能和層次，建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成文件？ 2.目標(biāo)已考慮職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險并具體量化、指標(biāo)是明確并可測量？ | 1.目標(biāo)以文件化形式建立？ □已建立；□未建立 2.目標(biāo)已考慮OHS危險源和風(fēng)險并具體量化、指標(biāo)是明確并可測量？ □是；□否 3.目標(biāo)共 項 4.目標(biāo)完成情況： （以上在安保科為查全市局歸口管理內(nèi)容） | ||
4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 | 組織應(yīng)制定并保持職業(yè)健康安全管理方案，以實現(xiàn)其目標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的： a)為實現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； b)實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。 應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。 | 詢問、檢查： 1.公司制定的職業(yè)健康安全管理方案是否在按計劃實施？ 2.有何困難？是否及時交流溝通？ | 1.公司制定的職業(yè)健康安全管理方案與之相關(guān)的共 個，按計劃實施情況 □已完成；□正在實施； □尚未完成，已對方案進(jìn)行及時修訂； □尚未完成，未對方案進(jìn)行及時修訂 （以上在安保科為查全市局歸口管理內(nèi)容） | ||
4.4 實施與運行 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé) | 對組織活動、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全管理。 職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。組織應(yīng)在最高管理者中指定一名成員（如：某大組織內(nèi)的董事會或執(zhí)委會成員）作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé)，以確保職業(yè)健康安全管理體系正確實施，并在組織內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。 管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。 注：資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。 組織的管理者代表應(yīng)有明確的作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： a)確保按本標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求； b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 | 詢問、檢查： 1.是否已對組織內(nèi)各崗位人員的作用、職責(zé)和權(quán)限予以界定和文件化？是否予以傳達(dá)？抽問若干崗位人員是否清楚自己的職責(zé)。 2.是否已知曉承擔(dān)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任是最高管理者？ 3.是否已知曉最高管理層中誰為管理者代表？ 4.管理層是如何為實現(xiàn)實施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、技術(shù)和財力資源？ 5.所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，是如何表明對職業(yè)安全衛(wèi)生績效持續(xù)改進(jìn)的承諾？ | 1.組織架構(gòu)圖----ISO辦，行政人事 2.Q、E、O、R、SA崗位職責(zé)---，行政人事、ISO辦（職務(wù)說明書） 3.關(guān)鍵崗位：Q\E\O\R\SA(資格證書、止崗證書具備) 4. 員工代表-----行政部 5、總經(jīng)理信箱-----行政人事 | ||
4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力 | 對于其工作上可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的工作能力。在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，組織應(yīng)對其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 組織應(yīng)建立并保持程序，以確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到： ——符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； ——在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益； ——在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求（見4.4.7）方面的作用和職責(zé)； ——偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的： ——職責(zé)、能力及文化程度； ——風(fēng)險 | 詢問、檢查培訓(xùn)計劃和記錄： 1. 是否已對全體人員勝任其工作所需的經(jīng)驗、能力和培訓(xùn)的水平加以確定？ 2.培訓(xùn)是否已考慮不同層次和需求？是否已實施？ | 1.程序文件《人力資源控制程序》 2.《年度培訓(xùn)計劃》----行政人事 3.《員工的培訓(xùn)記錄》 4、《培訓(xùn)考核表》 5、績效考核 | ||
4.4.3 協(xié)商與溝通 | 組織應(yīng)具有程序，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行互相溝通。 組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 員工應(yīng)： ——參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審； ——參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； ——參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ——了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見4.4.1） | 詢問、交流： 1.員工的參與和協(xié)商計劃是否形成文件，是否向相關(guān)方通報。 2.員工是否已做到： （1）參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審。 （2）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； （3）參與職業(yè)健康安全事務(wù)； （4）了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和指定的管理者代表。 | 1、程序文件 2、信息交流表----各部門 | ||
4.4.4 文件 | 組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇椋ㄈ纾杭埢螂娮有问剑┙⒉⒈３窒铝行畔ⅲ?BR>a)描述管理體系的核心要素及其相互作用； b)提供查詢相關(guān)文件的途徑。 注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。 | 詢問、檢查： 除了公司頒布的體系文件外，本單位/部門需要執(zhí)行的作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全? | 1、 一套文件----各部門 2、現(xiàn)行版本 | ||
4.4.5 文件和資料控制 | 組織應(yīng)建立并保持程序，控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料，以確保： a) 文件與資料易于查找； b) 對文件和資料進(jìn)行定期評審,必要時進(jìn)行修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c) 凡對職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； d) 及時將失效文件與資料從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。 e) 對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識。 | 詢問、檢查： 1.本部門適用的三層次文件清單和三層次文件（要保證有電子版，紙張版公司考慮發(fā)受控文本）是否齊全、完整？ 2. 凡對職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本嗎？ 3.將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所及時撤回或采取其他措施防止誤用嗎？ 4.對出于法規(guī)（或）或其它需要而留存的檔案文件有標(biāo)識嗎？ | 1.文件發(fā)放-----ISO辦 2、發(fā)放記錄---- ISO辦 | ||
4.4.6 運行控制 | 組織應(yīng)識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動。組織應(yīng)針對這些活動（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行； a) 對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運行情況，建立并保持形成文件的程序 b) 在程序中規(guī)定運行準(zhǔn)則； c) 對于組織所購買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。 d) 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。 | 1.重要危險源的控制運行是否建立并保持程序（必要時為形成文件的程序）？ 2.在程序中規(guī)定運行了準(zhǔn)則嗎？ 3.對于組織所購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方了嗎？ 4.建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。 | 1.《環(huán)境安全控制程序》----ISO辦 2、現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書-----各部門 3、現(xiàn)場安全記錄----各部門 4、危險源的管理----作業(yè)指導(dǎo)書 5. 相關(guān)方的管理，供應(yīng)商的通報----行政人事，供應(yīng)部； 6、收集客戶要求------業(yè)務(wù)部 | ||
4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | 組織應(yīng)建立并保持計劃和程序，以識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 組織應(yīng)評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變計劃與程序，尤其是意外事件或緊急情況發(fā)生之后。 如果可行，組織還應(yīng)定期測試這些程序。 | 1.是否已建立并保持計劃和程序？ 2. 是否已確定潛在的事件或緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害？ 3. 是否已評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃和程序，尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后？ 4.可行時，是否已應(yīng)定期測試這些程序？ | 1.應(yīng)急響應(yīng)程序編寫----ISO辦 2.應(yīng)急學(xué)習(xí)培訓(xùn)-----行政人事 3.計劃、報告----行政人事 4、糾正預(yù)防措施（事古調(diào)查表）---行政人事 5、 | ||
4.5 檢查與糾正措施 4.5.l 績效測量與監(jiān)視 | 組織應(yīng)建立并保持程序，對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。程序應(yīng)規(guī)定： ——適合組織需要的定性和定量測量； ——對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； ——主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； ——被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； ——記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。 | 1..對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量時，是否已提供： （1）適用組織需要的定性和定量測量； （2）對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)性的滿足程度的監(jiān)視； （3）主動的績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案，運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求。 （4）被動的績效測量，監(jiān)視事故疾病、事件和其不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； （5）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 2.如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，是否已對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄？ | 1. 目標(biāo)測量 -----各部門 2、運行測量-----各部門，ISO辦測量 3、車間廢氣，噪聲測量----行政人事 4、體檢-----行政人事（一年一次） 5、工傷事件，職業(yè)賓-----請相關(guān)的機構(gòu)檢測 | ||
4.5.2合規(guī)性評價 | 1、 程序-----ISO辦 2、 合規(guī)評價計劃--- ISO辦 3、 合規(guī)性評價表----- ISO辦 | ||||
4.5.3 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 | 組織應(yīng)建立并保持程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： a) 處理和調(diào)查： —事故； —事件； —不符合； b) 采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； c) 采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成； d) 確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 這些程序應(yīng)要求，對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審。 為消除實際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。 組織應(yīng)實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 | 1. 是否已執(zhí)行程序，以便： （a）處理和調(diào)查：事故、事件和不符合； （b）采取措施減小由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響； （c）采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成； （d） 確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 2. 是否已通過實施前的風(fēng)險評價過程對所有擬定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審？ 3.為消除實際和潛在不符合原因而采取的糾正和預(yù)防措施，是否與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)？ 4.對于糾正和預(yù)防措施引起的成文程序的更改，是否已遵照實施并予以記錄？ | 1. 事故、事件、不符合的調(diào)查 2、作出糾正和預(yù)防措施 3、 | ||
4.5.4 記錄和記錄管理 | 組織應(yīng)建立并保持程序，以標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評價結(jié)果。 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限。 應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存記錄，用于證實符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 1.是否已建立本部門使用的記錄清單和所有記錄樣單？ 2.職業(yè)健康安全記錄是否字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動？ 3.保存管理的職業(yè)安全記錄是否便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失？ 4.是否規(guī)定其保存期限并予以記錄？ | 1、記錄程序----ISO辦 2、記錄清單（保存時間）--- ISO辦 | ||
4.5.5 審核 | 組織應(yīng)建立并保持審核方案和程序，定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核，以便： a) 確定職業(yè)健康安全管理體系是否： 1）符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排，包括滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）得到了正確實施和保持； 3）有效地滿足組織的方針和目標(biāo)； b) 評審以往審核的結(jié)果； c) 向管理者提供審核結(jié)果的信息。 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于組織活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實施審核和報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求。 如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自組織外部。 | 1.是否已做好內(nèi)審策劃/迎審準(zhǔn)備； 2.審核方案，包括日程安排，是否基于組織活動的風(fēng)險評價結(jié)果（和以往審核的結(jié)果。以及前一次內(nèi)審開出不符合報告之糾正措施有效性跟蹤）。 | 1. 內(nèi)審程序----ISO辦 2. 內(nèi)審計劃---- ISO辦 3. 內(nèi)審的培訓(xùn)---- ISO辦 4. 內(nèi)審報高---- ISO辦 5. 不符合的整改----- 各部門 6. 不符合的整改跟蹤---- ISO辦 | ||
4.6 管理評審 | 組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價。管理評審應(yīng)形成文件。 管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素 | 對上次管理評審提出措施實施之有效性進(jìn)行跟蹤驗證（本次內(nèi)審系首次可不審。保留本款是為了防止以后漏條款） | 1、 管理評審程序--- 2、 計劃 3、 各部門的報高 4、 管理評審的報高---- | ||
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