過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計

周期

計算方法

過程歸口

管理部門

目標統(tǒng)

計部門

目標等級

2013

2014

2015

顧客

導向

過程

COP

合同評審

顧客要求識別過程

顧客訂單完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)量÷顧客訂單數(shù)量×100%

銷售部

銷售部

○

合同評審過程

成品庫存周轉率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

出庫金額÷（月初庫存金額+月末庫存金額）×2

財務部

產(chǎn)品準時交付率

100

100

100

100

月

準時交付量÷應交付數(shù)量×100%

銷售部

●○

產(chǎn)品質量先期策劃

項目開發(fā)管理

產(chǎn)品和過程設計

產(chǎn)品和過程確認

產(chǎn)品和過程設計更改

開發(fā)計劃未準時完成數(shù)

0　　　

－

－

0

年

以當年內到期應完成的開發(fā)計劃為準

技術部

技術部

●

PPAP一次未通過項目數(shù)

0

－

－

0

次

二三方評審PPAP資料嚴重不符合或小批試制交貨質量不合格被拒收為未通過

技術部

○

產(chǎn)品制造

生產(chǎn)計劃過程

生產(chǎn)計劃按時完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成數(shù)量÷計劃數(shù)量×100%

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

過程控制管理

關鍵工序Cpk

≥1.33

≥1.33

≥1.33

≥1.33

月

按SPC統(tǒng)計分析規(guī)定

質控課

○

安全事故數(shù)≤

0/1/20

0/3/30

0/2/25

0/1/20

年

直接經(jīng)濟損失萬元以上/千元以上/千元以下

人力

資源課

○

一次交檢合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

合格數(shù)÷交檢總數(shù)×100%

質控課

●

內部質量損失率

≤0.4

－

－

≤0.4

月

內部質量損失總額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

●

設備管理過程

生產(chǎn)設備故障停機率

≤2

≤4

≤3

≤2

月

停機時間÷總運行時間×100%

生產(chǎn)部

設備課

○

關鍵設備總效率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

使用率÷性能效率×一次交檢合格率

工裝管理過程

工裝故障停工時間

≤35

≤45

≤40

≤35

月

故障停工時間不足半小時不計

生產(chǎn)部

車 間

○

產(chǎn)品交付

交付過程

產(chǎn)品準時交付率

100

100

100

100

月

準時交付量÷應交付數(shù)量×100%

銷售部

銷售部

●

額外運費（元）

≤1000

≤1500

≤1200

≤1000

月

客戶拒收、退貨或其它非正常原因所產(chǎn)生的轉運費用

過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計周期

計算方法

過程歸口管理部門

目標統(tǒng)

計部門

目標等級

2013

2014

2015

顧客

導向

過程

COP

支付過程

貨款回收管理過程

資金回籠率

≥90

≥85

≥88

≥90

月

回籠資金數(shù)÷應收資金數(shù)×100%

銷售部

財務部

顧客反饋

顧客反饋過程

“三包”退貨PPM

≤200

≤400

≤300

≤200

月

三包退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000%

銷售部

銷售部

顧客反饋處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數(shù)÷反饋總數(shù)×100%

企管辦

○

服務過程

服務完成率

100

100

100

100

月

完成服務數(shù)÷要求服務數(shù)×100%

銷售部

○

顧客滿意度評價

顧客滿意度

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按顧客滿意度評價規(guī)定

●

支持

過程

SP

文件記錄控制

外來文件管理過程

顧客技術規(guī)范未及時評審數(shù)

0

－

－

0

月

未在3個工作日內組織有關人員評審為不及時

技術部

技術部

○

體系文件管理過程

二三方審核不符合數(shù)

≤3

≤5

≤4

≤3

次

以正式不符合報告為準

企管辦

企管辦

○

技術文件管理過程

技術部

記錄管理

企管辦

人力資源管理

人力規(guī)劃過程

員工流動率

≤5

≤7

≤6

≤5

月

離退人數(shù)÷在崗人數(shù)×100%

企管辦

企管辦

○

培訓過程

培訓計劃完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成項數(shù)÷計劃總數(shù)×100%

○

年度人均培訓次數(shù)

≥20

≥15

≥18

≥20

年

培訓人次÷員工總數(shù)

○

員工激勵與授權過程

合理化建議提案數(shù)

≥10

≥5

≥8

≥10

年

全年合理化建議之和

○

員工滿意度管理

員工滿意度

≥80

≥70

≥75

≥80

年

按員工滿意度評價規(guī)定

○

標識和

可追溯性

產(chǎn)品和狀態(tài)標識控制

二三方審核不符合數(shù)

≤2

≤4

≤3

≤2

次

以正式不符合報告為準

生產(chǎn)部

企管辦

可追溯性控制

顧客財產(chǎn)

顧客財產(chǎn)管理過程

顧客財產(chǎn)完好率

100

100

100

100

年

完好數(shù)÷總數(shù)×100%

銷售部

銷售部

產(chǎn)品防護

產(chǎn)品防護過程

產(chǎn)品防護不當損失率

≤0.07

－

－

≤0.07

月

產(chǎn)品防護損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

財務部

帳、卡、物抽查一致率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

符合數(shù)÷抽查總數(shù)×100%

○

過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計周期

計算方法

過程歸口管理部門

目標統(tǒng)

計部門

目標等級

2013

2014

2015

支持

過程

SP

產(chǎn)品防護

產(chǎn)品防護過程

庫存周轉率（含成品、在制品、原材料）

≥0.5

≥0.45

≥0.48

≥0.5

月

出庫金額÷（月初庫存金額+月末庫存金額）×2

財務部

財務部

○

采購過程

供應商選擇和評價管理過程

供應商年度評價合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

年

合格數(shù)÷供應商總數(shù)×100%

供應部

供應部

供應商業(yè)績考評達標率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

達標數(shù)÷考評總數(shù)×100%

○

采購實施過程

供應商準時交付率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

準時交付批÷應交付批×100%

物控課

○

采購零件批次交檢合格率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

合格批次÷交付總批次×100%

質控課

●

監(jiān)控和

測量裝置

控制過程

MSA過程

MSA計劃完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)÷計劃數(shù)×100%

技術部

質控課

監(jiān)測裝置管理過程

監(jiān)測裝置校準完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)÷計劃數(shù)×100%

○

實驗室管理過程

理化試驗及時完成率

100

≥90

≥95

100

月

及時完成數(shù)÷試驗總數(shù)×100%

在1個工作日內完成試驗為及時

設施與工作環(huán)境管理

工作環(huán)境(5S)

“5S”檢查達標率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按5S檢查評分標準

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

○

基礎設施策劃管理

設施設備策劃完成率

100

100

100

100

年

完成數(shù)÷策劃數(shù)×100%

應急計劃

應急計劃無效數(shù)

0

-

-

0

月

有效實物數(shù)÷實物總數(shù)×100%

檢驗過程

檢驗過程

錯漏檢造成生產(chǎn)停工次數(shù)

≤3

≤5

≤4

≤3

月

發(fā)生停工不足一小時的不計

技術部

生產(chǎn)部

○

外部質量損失率

≤0.6

-

-

≤0.6

月

外部質量損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

●

“0公里”故障退貨PPM

≤2000

≤2500

≤2200

≤2000

月

退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000%

質控課

●

不合格品控制

不合格品控制

不合格品處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數(shù)÷不合格品數(shù)×100%

技術部

質控課

○

數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析延遲完成天數(shù)

0

0

0

0

月

不超過次月上旬

企管辦

企管辦

過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統(tǒng)計周期

計算方法

過程歸口

管理部門

目標統(tǒng)

計部門

目標等級

2013

2014

2015

支持

過程

SP

改進過程

持續(xù)改進過程

持續(xù)改進提案數(shù)

≥10

≥5

≥8

≥10

年

以當年經(jīng)過正式報批的為準

企管辦

企管辦

○

持續(xù)改進項目完成率

100

100

100

100

年

完成項數(shù)÷改進總項數(shù)×100%

○

糾正/預防措施

糾正/預防措施完成率

100

100

100

100

月

完成項數(shù)÷提出總項數(shù)×100%

●

質量問題的重復發(fā)生數(shù)

≤3

-

-

≤3

月

經(jīng)審批的整改計劃期內不計

○

不良質量

成本控制

不良質量成本控制

質量損失率

≤1.0

-

-

≤1.0

月

內外部質量損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財務部

財務部

●

管理

過程

MP

業(yè)務計劃管理

業(yè)務計劃管理過程

業(yè)務計劃指標完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

年

按業(yè)務計劃管理規(guī)定

常務副

總經(jīng)理

企管辦

○

管理評審

管理評審

管理評審改進項目完成率

100

100

100

100

年

完成項數(shù)÷提出項數(shù)×100%

企管辦

○

內部審核

體系審核過程

不符合項關閉率

100

100

100

100

年

關閉數(shù)÷不符合總數(shù)×100%

企管辦

企管辦

○

過程審核過程

產(chǎn)品審核過程