IATFTS16949認證推行計劃
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| 推行階段 | 工 作 內 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 | |
| 準備 階段 | 1、由顧問師同凌進公司主要負責人進行溝通，進行現狀及需求分析。 | 顧問師 | 第一周 | 公司安排管理人員配合 | |
| 2、召開IATF16949：2016貫標動員會 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、現場診斷：根據IATF16949：2016國際標準的要求對客戶的管 理狀況進行初步檢查，找出差距，編制診斷報告。 | 顧問師 | 各部門主管配合 | |||
| 4、推行工作準備 | 任命公司管理者代表， | 總經理 | 總經理 | ||
| 成立推行推行委員會，擬定推行委員名單 | 管理者代表 | / | |||
| 收集、整理公司現有體系文件及表格。 | 文員 | 公司安排文員完成 | |||
| 第一階段培訓（基礎知識 ） | 1、對中層管理人員培訓IATF16949基礎知識。 | 顧問師 | 第二—三周 | 部門主管及以上人員參加 | |
| 2、對中層管理人員進IATF16949：2016標準講解。 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、IATF16949之過程績效培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 4、五大手冊的培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 體系 設計 階段 | 質量方針、目標設計及目標的計算方法。 | 總經理 | 第四周 | 管理者代表 | |
| 組織結構的設計、職位的設計、職責權限的設計 | 總經理 | 管理者代表 | |||
| 過程的識別與分析、業務流程的設計 | 管理者代表 | 部門主管 | |||
| 體系文件架構的設計，編制體系文件清單（包括一、二、三級文件） | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 質量記錄的策劃并編制《質量記錄清單》。 | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 第二階段培訓 | 文件編寫培訓。 | 顧問師 | 第五周 | 部門主管及以上人員參加 | |
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| 推行階段 | 工 作 內 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系的建立 | 1、編寫質量手冊初稿。 | 顧問師 | 第六—九周 | / |
| 2、編寫程序文件初稿 | 部門主管 | 相關人員配合 | ||
| 3、編寫三級文件初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 4、編制表格樣表初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 5、5S標識牌、宣傳標語牌、車間標識牌的制作與跟蹤。 | 管理者指定 | 各現場管理人員 | ||
| 6、討論并確定質量手冊。 | 顧問師 | 中層以上管理人員 | ||
| 7、討論并確定程序文件。 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 8、討論并確定三級文件 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 9、討論并確定記錄表格樣表 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 10、體系文件系統審、的整合，形成系統 | 顧問師 | ISO小組成員配合 | ||
| 11、體系文件的統一排版、編號 | 文員 | / | ||
| 12、質量手冊、程序文件、三級文件的的打印、審批、復印、裝訂、蓋章、分發等。 | 文員 | / | ||
| 第三階段培訓 | 1、召開體系文件發布會并進行質量手冊和程序文件的培訓。 | 顧問師 | 第十周 | 中層以上管理人員 |
| 2、作業文件的培訓 | 部門主管 | 文件使用人員參加 | ||
| 3、對公司的全體管理人員培訓5S。 | 顧問師 | 公司指定現場管理人員或員工代表 |
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| 推行階段 | 工 作 內 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系 實施 階段 | 1、生產現場整改規劃等。 | 管理者代表 | 第十一周開始—現場審核 | 公司自己安排人員 |
| 2、進行體系的運行輔導，輔導記錄的填寫 | 顧問師 | 部門主管 | ||
| 3、體系運行 | 各部門主管 | 體系有關人員參與體系實施 | ||
| 4、體系運行過程中的檢查、輔導 | 顧問師 | 各相關部門和人員 | ||
| 第四階段培訓 | 5、內審員基本知識的培訓。 | 顧問師 | 第十二周 | 管理者代表和內審員 |
| 體系評價與改善階段 | 1、編制審核計劃、編制內部審核檢查表 | 內審組長 | 第十三周 | 內審員 |
| 2、確定內審員名單及審核組長名單并進行任命。 | 管理者代表 | / | ||
| 3、輔導進行內部審核。 | 顧問師 | 內審組及各相關部門 | ||
| 4、內審不合格項的整改。 | 部門主管 | 責任人員 | ||
| 5、客戶滿意測量分析 | 市場部 | 第十四、 十五周 | 相關部門配合 | |
| 6、管理評審前的準備工作 | 管理者代表 | 相關部門配合 | ||
| 7、整理內部審核資料。 | 內審組長 | 內審員配合 | ||
| 8、輔導進行管理評審 | 顧問師 | 部門主管及以上人員 | ||
| 9、整理管理評審資料 | 管理者代表 | 相關部門配合 | ||
| 認證階段 | 1、現場審核前全面檢查。 | 顧問師 | 第十六周 | 相關人員配合 |
| 2、認證準備培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | ||
| 3、第三方正式評審 | 認證公司 | 第十七周 | 相關部門、人員配合 | |
| 4、輔導現場審核后不合格項的整改 | 責任部門 | 責任人員配合 |
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備注：1、在咨詢服務過程中，根據實際情況或客戶要求對上述計劃時間或內容可以進行必要的調整，所有的工作均可以交叉進行，每次的咨詢時間或出現特殊情況事先取得聯系。
2、每次工作內容見當天的《咨詢工作報告》；每次《咨詢工作報告》必須安排下期工作內容并檢查上期工作完成情況。
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| 推行階段 | 工 作 內 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 | |
| 準備 階段 | 1、由顧問師同凌進公司主要負責人進行溝通，進行現狀及需求分析。 | 顧問師 | 第一周 | 公司安排管理人員配合 | |
| 2、召開IATF16949：2016貫標動員會 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、現場診斷：根據IATF16949：2016國際標準的要求對客戶的管 理狀況進行初步檢查，找出差距，編制診斷報告。 | 顧問師 | 各部門主管配合 | |||
| 4、推行工作準備 | 任命公司管理者代表， | 總經理 | 總經理 | ||
| 成立推行推行委員會，擬定推行委員名單 | 管理者代表 | / | |||
| 收集、整理公司現有體系文件及表格。 | 文員 | 公司安排文員完成 | |||
| 第一階段培訓（基礎知識 ） | 1、對中層管理人員培訓IATF16949基礎知識。 | 顧問師 | 第二—三周 | 部門主管及以上人員參加 | |
| 2、對中層管理人員進行IATF16949：2016標準講解。 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 3、IATF16949之過程績效培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 4、五大手冊的培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | |||
| 體系 設計 階段 | 質量方針、目標設計及目標的計算方法。 | 總經理 | 第四周 | 管理者代表 | |
| 組織結構的設計、職位的設計、職責權限的設計 | 總經理 | 管理者代表 | |||
| 過程的識別與分析、業務流程的設計 | 管理者代表 | 部門主管 | |||
| 體系文件架構的設計，編制體系文件清單（包括一、二、三級文件） | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 質量記錄的策劃并編制《質量記錄清單》。 | 顧問師 | 管理者代表、部門主管 | |||
| 第二階段培訓 | 文件編寫培訓。 | 顧問師 | 第五周 | 部門主管及以上人員參加 | |
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| 推行階段 | 工 作 內 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系的建立 | 1、編寫質量手冊初稿。 | 顧問師 | 第六—九周 | / |
| 2、編寫程序文件初稿 | 部門主管 | 相關人員配合 | ||
| 3、編寫三級文件初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 4、編制表格樣表初稿 | 部門主管 | 部門主管或管代指定人員 | ||
| 5、5S標識牌、宣傳標語牌、車間標識牌的制作與跟蹤。 | 管理者指定 | 各現場管理人員 | ||
| 6、討論并確定質量手冊。 | 顧問師 | 中層以上管理人員 | ||
| 7、討論并確定程序文件。 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 8、討論并確定三級文件 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 9、討論并確定記錄表格樣表 | 管理者代表 | 對應部門主管 | ||
| 10、體系文件系統審、的整合，形成系統 | 顧問師 | ISO小組成員配合 | ||
| 11、體系文件的統一排版、編號 | 文員 | / | ||
| 12、質量手冊、程序文件、三級文件的的打印、審批、復印、裝訂、蓋章、分發等。 | 文員 | / | ||
| 第三階段培訓 | 1、召開體系文件發布會并進行質量手冊和程序文件的培訓。 | 顧問師 | 第十周 | 中層以上管理人員 |
| 2、作業文件的培訓 | 部門主管 | 文件使用人員參加 | ||
| 3、對公司的全體管理人員培訓5S。 | 顧問師 | 公司指定現場管理人員或員工代表 |
第 3 頁 共 4頁
| 推行階段 | 工 作 內 容 | 主擔當 | 進度安排 | 備 注 |
| 體系 實施 階段 | 1、生產現場整改規劃等。 | 管理者代表 | 第十一周開始—現場審核 | 公司自己安排人員 |
| 2、進行體系的運行輔導，輔導記錄的填寫 | 顧問師 | 部門主管 | ||
| 3、體系運行 | 各部門主管 | 體系有關人員參與體系實施 | ||
| 4、體系運行過程中的檢查、輔導 | 顧問師 | 各相關部門和人員 | ||
| 第四階段培訓 | 5、內審員基本知識的培訓。 | 顧問師 | 第十二周 | 管理者代表和內審員 |
| 體系評價與改善階段 | 1、編制審核計劃、編制內部審核檢查表 | 內審組長 | 第十三周 | 內審員 |
| 2、確定內審員名單及審核組長名單并進行任命。 | 管理者代表 | / | ||
| 3、輔導進行內部審核。 | 顧問師 | 內審組及各相關部門 | ||
| 4、內審不合格項的整改。 | 部門主管 | 責任人員 | ||
| 5、客戶滿意測量分析 | 市場部 | 第十四、 十五周 | 相關部門配合 | |
| 6、管理評審前的準備工作 | 管理者代表 | 相關部門配合 | ||
| 7、整理內部審核資料。 | 內審組長 | 內審員配合 | ||
| 8、輔導進行管理評審 | 顧問師 | 部門主管及以上人員 | ||
| 9、整理管理評審資料 | 管理者代表 | 相關部門配合 | ||
| 認證階段 | 1、現場審核前全面檢查。 | 顧問師 | 第十六周 | 相關人員配合 |
| 2、認證準備培訓 | 顧問師 | 部門主管及以上人員參加 | ||
| 3、第三方正式評審 | 認證公司 | 第十七周 | 相關部門、人員配合 | |
| 4、輔導現場審核后不合格項的整改 | 責任部門 | 責任人員配合 |
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備注：1、在咨詢服務過程中，根據實際情況或客戶要求對上述計劃時間或內容可以進行必要的調整，所有的工作均可以交叉進行，每次的咨詢時間或出現特殊情況事先取得聯系。
2、每次工作內容見當天的《咨詢工作報告》；每次《咨詢工作報告》必須安排下期工作內容并檢查上期工作完成情況。
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