IATF16949認(rèn)證體系中應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施
理解要點(diǎn)
(１)是否對重慶ISO14001認(rèn)證中的風(fēng)險進(jìn)行了識別、分析和評價?
(２)是否制定了風(fēng)險應(yīng)對措施?是否在質(zhì)量管理體系的過程中整合和實(shí)施風(fēng)險應(yīng)對措施?
(３)是否對風(fēng)險應(yīng)對措施實(shí)施的有效性進(jìn)行了檢查與評價?
(４)采取的風(fēng)險應(yīng)對措施是否與風(fēng)險對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性的潛在影響相適應(yīng)?
(５)組織在重慶ISO9001認(rèn)證體系進(jìn)行風(fēng)險識別、分析與評價時是否至少應(yīng)從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)
場的退貨和修理、投訴、報廢以及返工中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?
(６)是否保留風(fēng)險識別、分析與評價結(jié)果的記錄?
(７)組織是否建立并保持了一個減輕風(fēng)險負(fù)面影響實(shí)施預(yù)防措施的過程?
(８)在進(jìn)行風(fēng)險識別與評價時是否對保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足的必不可少的制造過程和基礎(chǔ)
設(shè)施設(shè)備所面臨的內(nèi)部和外部風(fēng)險作為重點(diǎn)進(jìn)行識別與評價?
(９)在重慶ISO45001認(rèn)證體系中制定風(fēng)險應(yīng)急計(jì)劃時是否考慮了風(fēng)險的性質(zhì)(嚴(yán)重性、可能性等)及其對顧
客的影響?能否確保制定出的風(fēng)險應(yīng)急計(jì)劃與風(fēng)險的性質(zhì)相適宜并將對顧客的影響降到最低?
(１０)是否在重慶ISO認(rèn)證中，針對下列緊急情況制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在這些緊急情況發(fā)生時組織可啟動應(yīng)
急計(jì)劃以確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行及產(chǎn)品、服務(wù)的及時交付?
１)關(guān)鍵設(shè)備故障
２)外部提供的產(chǎn)品、過程或服務(wù)中斷如供應(yīng)商不能按時交貨等
３)常見自然災(zāi)害如大雪封路
４)火災(zāi)
５)公共事業(yè)中斷如供水、供電中斷
６)信息系統(tǒng)遭網(wǎng)絡(luò)攻擊
７)勞動力短缺
８)基礎(chǔ)設(shè)施遭破壞如供氣系統(tǒng)被破壞等
(１１)在執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃的同時是否通知顧客告知影響其運(yùn)作狀況的程度和持續(xù)時間?必要時是否通知了其他
相關(guān)方?
(１２)可行時是否定期對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行了測試以檢驗(yàn)其有效性?
(１３)在緊急情況發(fā)生后組織是否根據(jù)實(shí)際的應(yīng)急情況評審應(yīng)急計(jì)劃必要時進(jìn)行修訂以提高應(yīng)急能力?
(１４)每年至少一次跨部門小組(包括最高管理者)是否對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行了評審并在必要時進(jìn)行修訂?
(１５)是否將應(yīng)急計(jì)劃形成文件?應(yīng)急計(jì)劃的更改是否有書面更改單?書面更改單是否隨被更改的應(yīng)急計(jì)劃
保留相同期限?
(１６)應(yīng)急計(jì)劃中是否規(guī)定在緊急、異常情況下怎樣確保產(chǎn)品符合顧客要求?
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