ISO14000常見的缺失
ISO14000常見的缺失
4.2環(huán)境政策
(1)環(huán)境政策內(nèi)容未能充分反應(yīng)組織的作業(yè)活動及環(huán)境沖擊.
(2)部份員工不了解組織之環(huán)境政策（即對內(nèi)宣導(dǎo)工作不落實）.
(3)環(huán)境政策無對外溝通管道.
4.3.1環(huán)境考量面
(1)部份部門（如采購部門）并未進行環(huán)境考量面之查驗工作,或環(huán)境考量面之查驗不夠完整.
(2)未辨識間接沖擊（如供貨商、承包商）.
(3)重大環(huán)境考量面評估準(zhǔn)則定義不夠明確（或判定準(zhǔn)則未予以文件化）,難以藉此評估沖擊辨識結(jié)果之合理性.
(4)對列入ISO14000重大環(huán)境考量面之項目未做進一步之處理或改善.
4.3.2法令規(guī)章及其它要求事項
(1)組織未能有效辨識并取得與其環(huán)境考量面有關(guān)之法令規(guī)章.
(2)組織未建立取得相關(guān)法規(guī)之管道與程序,以致未能取得最新法規(guī).
4.3.3 ISO14000目標(biāo)與標(biāo)的
(1)部份目標(biāo)與標(biāo)的無法追溯其與先期審查結(jié)果（重大環(huán)境考量面、不符合法規(guī)部份）之關(guān)聯(lián)性.
(2)部份目標(biāo)與標(biāo)的未設(shè)定績效指針,難以客觀評估其執(zhí)行績效.
(3)部份標(biāo)的無法被量測或追蹤.
(4)部份目標(biāo)與標(biāo)的與環(huán)境政策之間未能有適當(dāng)之對應(yīng).
4.3.4 ISO14000環(huán)境管理方案
(1)部份組織設(shè)定之環(huán)境管理方案內(nèi)容無法達到目標(biāo)與標(biāo)的之要求.
(2)環(huán)境管理方案未說明改善的方法及時間表.
(3)相關(guān)改善方案之權(quán)責(zé)與分工不清.
(4)環(huán)境管理方案欠缺執(zhí)行紀(jì)錄及結(jié)案的驗收基準(zhǔn).
4.4.1架構(gòu)與責(zé)任
(1)執(zhí)行相關(guān)環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的、環(huán)境管理方案之權(quán)責(zé)不清.
(2)部份部門在環(huán)境議題方面之權(quán)責(zé)未明確定義.
4.4.2訓(xùn)練、認知及能力
(1)部份部門未針對環(huán)境管理系統(tǒng)各要項,對部門同仁進行教育宣導(dǎo).
(2)教育訓(xùn)練工作不落實,致相關(guān)部門員工不了解其在環(huán)境管理系統(tǒng)中所應(yīng)擔(dān)負之責(zé)任.
4.4.3溝通
(1)無接受與響應(yīng)員工關(guān)切議題或向員工宣導(dǎo)環(huán)境政策、環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)信息之程序.
(2)無具體對外溝通之程序或做法.
4.4.4環(huán)境管理系統(tǒng)的文件化
無.
4.4.5 ISO14000文件管制
(1)部份文件未定頁碼,及未確實執(zhí)行簽章及押注日期.
(2)部份部門之文件未妥善處理導(dǎo)致不易檢索.
(3)與環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)之重要作業(yè)地點無相關(guān)文件.
4.4.6作業(yè)管制
(1)部份部門未依照組織制定之程序書執(zhí)行相關(guān)作業(yè)活動.
(2)未針對部份明顯易見的環(huán)境議題訂定相關(guān)作業(yè)管制辦法.
(3)未將與供貨商或承包商有關(guān)之重大環(huán)境考量相關(guān)之作業(yè)辦法傳達給供貨商或承包商.
(4)份重要環(huán)境污染防治設(shè)備之操作辦法或標(biāo)準(zhǔn)書中,未界定操作指針參數(shù).
4.4.7緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變
(1)未說明在緊急事件發(fā)生之后,組織如何審查并修正其所訂定之緊急應(yīng)變程序.
(2)組織未訂定緊急應(yīng)變訓(xùn)練／準(zhǔn)備計畫.
(3)緊急應(yīng)變程序或?qū)嵤┺k法（作業(yè)規(guī)范）中,未針對事件發(fā)生后之應(yīng)變步驟、通報系統(tǒng)及人員分工等事項進行詳細說明,以致無法評估應(yīng)變計畫之有效性.
4.5.1監(jiān)督與量測
(1)部份環(huán)境管理方案之執(zhí)行進度未予以監(jiān)控與管理,亦未留存相關(guān)紀(jì)錄資料.
(2)相關(guān)之文件化程序中無定期評估其與相關(guān)法規(guī)之符合性的說明,亦無充分證據(jù)顯示組織有定期評估相關(guān)法規(guī)之符合性.
(3)委外量測結(jié)果未明定驗收標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定.
(4)部份設(shè)備或儀器未校正／校驗.
4.5.2不符合、矯正與預(yù)防措施
(1)組織未依據(jù)程序書的規(guī)定,針對不符合的情形提出報告,并進行矯正措施.
(2)未能針對內(nèi)部稽核時所發(fā)現(xiàn)之不符合事項,落實矯正與預(yù)防措施.
4.5.3 ISO14000紀(jì)錄
(1)部份窗體之格式不符合組織自定之程序手冊的要求.
(2)相關(guān)環(huán)境紀(jì)錄未適當(dāng)保存與維護.
(3)組織自訂之紀(jì)錄保存期限不符合相關(guān)法規(guī)之要求.
4.5.4 ISO14000環(huán)境管理系統(tǒng)稽核
(1)未依照組織內(nèi)部作業(yè)程序書之規(guī)定,將重大環(huán)境考量面納入稽核計畫中.
4.6管理階層審查
(1)組織之高階主管未參與并主持管理審查會議.
(2)管理審查會議中未檢討政策、目標(biāo)與標(biāo)的之達成績效.
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