ISO/TS16949管理體系最高管理者實施要點
1. 組織的ISO/TS16949質量方針是什么?是如何制訂出來的?制訂的依據是什么?有書面的ISO/TS16949質量方針嗎?是否溝通到組織的全體員工?
2. 組織的ISO/TS16949質量目標有哪些?是否包含組織的總目標?各職能部門目標和各層級的目標為何?制訂ISO/TS16949質量目標的依據是什么?目標是否可以測量?制訂的ISO/TS16949質量目標是否在期限內達到?制訂的質量目標是否符合顧客的期望?
3. 目前ISO/TS16949質量目標的達成狀況如何?對于未達成的質量目標是否采取了有關措施?
4. 最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的?我們是如何遵守這些法律法規的?
5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求?是否提供了適用的資源?
6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念?是通過什么途徑什么方式了解顧客的滿意度?對于顧客不滿意項是如何處理的?
7. 顧客投訴是如何處理的?如果沒有發生顧客投訴,是否就意味顧客滿意呢?
8. 組織有哪些激勵員工的措施?最高管理者了解員工的滿意度嗎?
9. 最高管理者是如何分配各個部門的職能?如何分配各級管理人員權責?
10. 最高管理者如何理解持續改進?有哪些地方需要持續改進?是否有具體規劃?持續改進的有效性如何?
11. 最高管理者是如何監控產品質量的?監控的結果是否能達到預期的效果?
12. 最高管理者是如何監控員工工作的績效?目前采取的手段有效嗎?
13. 最高管理者是如何監控員工的工作質量?又是如何提升員工的工作技能?
14. 組織是否制訂了經營計劃?哪些人知道公司的經營計劃?質量目標是否包含在經營計劃中?
15. 所有的生產過程、各個班組(包括白班與夜班),是否設置了質量控制人員?當出現重大質量事故時,負責質量的人員是否有停止生產的權力?負責質量的人員是否開具過生產停工單?最高管理者參與了嗎?
16. 當出現質量問題,該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權力的管理階層?
17. 是否設置了管理代表? ISO/TS16949管理代表的職責是什么?管理代表參加了哪些質量活動?
18. 是否設置了顧客代表?顧客代表的職責是什么?顧客代表是否參加了組織內一些質量會議或質量活動?顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質量目標、實施糾正與預防措施、產品的設計等方面發表過自己的意見或建議?采納了嗎?
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