ISO14001:2015審核要點(diǎn)

4.1 總要求

本條通過(guò)全部條款審核后，進(jìn)行綜合分析，做出評(píng)價(jià)。

4.2 環(huán)境方針

·審核重點(diǎn)

1)環(huán)境方針的內(nèi)容是否反映了企業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)和環(huán)境影響?

2)環(huán)境方針是否包含了：“兩個(gè)承諾”?

3)最高管理者是否向員工宣講了環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行?

4)員工是否了解組織的環(huán)境方針?

4.3 規(guī)劃(策劃)

4.3.1 環(huán)境因素

·審核重點(diǎn)

1)組織編制的“環(huán)境因素控制程序”是否覆蓋了環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新的內(nèi)容、

工作方法和職責(zé)?

2)環(huán)境因素識(shí)別是否充分?是否考慮了“三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”?

3)環(huán)境因素識(shí)別范圍是否覆蓋了組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的場(chǎng)所、部門(mén)和分支

機(jī)構(gòu)?

4)對(duì)供方可施加影響的環(huán)境因素如何識(shí)別和控制?

5)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)采用什么方法?是否合理、科學(xué)?評(píng)價(jià)結(jié)果是否正確?是否經(jīng)

過(guò)審批?

6)是否及時(shí)更新了環(huán)境因素?

7)重要環(huán)境因素確定后是否在內(nèi)部溝通?

4.3.2 法律與其他要求

·審核重點(diǎn)

1)如何確定對(duì)組織適用的法律法規(guī)及其他要求?

2)是否使相關(guān)人員獲得適用的法律法規(guī)?

3)獲取法律法規(guī)的渠道是否暢通?是否有人負(fù)責(zé)?

4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案

·審核重點(diǎn)

1)組織的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否在環(huán)境方針下展開(kāi)、具體化?

2)目標(biāo)指標(biāo)是否針對(duì)重要環(huán)境因素制定，有否遺漏?

3)是否在各職能部門(mén)、項(xiàng)目上建立目標(biāo)指標(biāo)并予以量化?

4)目標(biāo)指標(biāo)是否體現(xiàn)污染預(yù)防的承諾?

5)目標(biāo)指標(biāo)是否考慮了相關(guān)方觀點(diǎn)?

6)管理方案是否形成了文件并經(jīng)審批?

7)管理方案能否保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?

8)管理方案是否明確規(guī)定了管理職責(zé)、方法、時(shí)間表?

4.4 實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

·審核重點(diǎn)

1)最高管理者是否對(duì)每一層次環(huán)境管理工作的部門(mén)、人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限并形成

文件?

2)有關(guān)環(huán)境管理的職責(zé)權(quán)限是否予以傳達(dá)并與相關(guān)部門(mén)溝通?

3)管理者代表是否明確自己的作用、職責(zé)和權(quán)限?

4)管理者代表是否向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)意見(jiàn)?

5)公司通過(guò)什么方式確定環(huán)境保護(hù)所需資源?所提供的資源是否滿足環(huán)境保護(hù)要

求?

4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)

·審核重點(diǎn)

1)對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員，是否確定了能力和任職要求并形成文件?

2)組織如何確定培訓(xùn)需求?是否對(duì)從事重大環(huán)境影響的人員都經(jīng)過(guò)了相應(yīng)的培訓(xùn)?

3)詢問(wèn)有關(guān)人員的環(huán)境意識(shí)、職責(zé)和應(yīng)急準(zhǔn)備工作內(nèi)容。

4.4.3 信息交流

·審核重點(diǎn)

1)內(nèi)部信息交流采用什么方式?

2)異常、緊急情況下信息如何交流?

3)外部溝通渠道是否暢通?如何接收、處理外部信息?

4.4.4 文件

·審核重點(diǎn)

1)環(huán)境管理體系文件是否充分、適宜?

2)環(huán)境管理體系文件內(nèi)容是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的所有要求?

3)標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序是否都形成了文件?

4.4.5 文件控制

·審核重點(diǎn)

1)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和工作文件是否經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)并簽署完整?

2)各關(guān)鍵崗位是否得到現(xiàn)行有效版本文件?

3)失效文件是否及時(shí)撤出，保留是否標(biāo)識(shí)?

4)是否對(duì)各類(lèi)文件的編審批程序和職責(zé)作出規(guī)定?

5)文件是否清晰、標(biāo)識(shí)明確、妥善保管?

4.4.6 運(yùn)行控制

·審核重點(diǎn)

1)運(yùn)行部門(mén)是否針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)重要環(huán)境因素制定了工作計(jì)劃(包括維

護(hù)工作)或相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?

2)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作計(jì)劃是否列出了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證準(zhǔn)則?

3)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行是否在受控條件下進(jìn)行?

4)對(duì)分包方的控制有無(wú)規(guī)定?是否已經(jīng)按規(guī)定要求實(shí)施控制?

4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

·審核重點(diǎn)

1)是否編制了“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序”，程序?qū)Ξ惓！⒕o急情況的反應(yīng)、職責(zé)、

措施是否充分?

2)是否確定了異常、緊急情況的應(yīng)急隊(duì)伍、崗位、責(zé)任到人?

3)發(fā)生緊急情況如何聯(lián)系、集合、資源準(zhǔn)備，包括消防、醫(yī)療、運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)備?

4)是否對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備程序進(jìn)行過(guò)試驗(yàn)或演練?

4.5 檢查和糾正措施

4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量

·審核重點(diǎn)

1)是否對(duì)所有重大環(huán)境因素都進(jìn)行了監(jiān)測(cè)?

2)對(duì)關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)內(nèi)容、項(xiàng)目、頻次是否符合規(guī)范、程序文件要求?

3)是否對(duì)運(yùn)行控制、應(yīng)急程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)日常檢查?

4)是否對(duì)目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的招待情況進(jìn)行了例行檢查?

5)是否將監(jiān)測(cè)結(jié)果與污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、總量控制指標(biāo)進(jìn)行了對(duì)比評(píng)價(jià)?

6)是否定期校準(zhǔn)環(huán)境檢測(cè)設(shè)備，治理設(shè)施是否定期檢測(cè)?

4.5.2 守法性評(píng)價(jià)

·審核重點(diǎn)

1)是否對(duì)環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行定期檢查。

2)公司資質(zhì)、設(shè)備資質(zhì)和人員資質(zhì)是否保持持續(xù)有效?

3)是否定期更新環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?

4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施

·審核重點(diǎn)

1)是否明確發(fā)生了不符合采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門(mén)和程序方法?

2)對(duì)不符合是否進(jìn)行了原因分析和評(píng)審?糾正和預(yù)防措施是否到位?

3)當(dāng)相關(guān)方有投訴時(shí)如何采取糾正預(yù)防措施。

4)糾正和預(yù)防措施后是否進(jìn)行了有效性驗(yàn)證。

4.5.4 記錄控制

·審核重點(diǎn)

1)記錄是否完整、保持?

2)記錄填寫(xiě)是否正確、真實(shí)可靠、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確?

3)記錄是否在適宜環(huán)境條件下保存，便于檢索、查閱?

4.5.5 內(nèi)部審核

·審核重點(diǎn)

1)內(nèi)部審核是否有計(jì)劃、內(nèi)審員是否有培訓(xùn)、有檢查表?

2)內(nèi)部審核是否按程序進(jìn)行?

3)部門(mén)的檢查表是否充分?是否覆蓋了相應(yīng)職能的要素?

4)審核計(jì)劃是否考慮了環(huán)境影響的重要性和以前的審核結(jié)果?

5)對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都采取糾正措施并進(jìn)行了有效性驗(yàn)證。

4.6 管理評(píng)審

·審核重點(diǎn)

1)最高管理者是否定期組織管理評(píng)審，有否管理評(píng)審計(jì)劃?

2)管理評(píng)審輸入內(nèi)容是否充分?體現(xiàn)了環(huán)境管理過(guò)程?

3)評(píng)審是否評(píng)價(jià)了環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況?

4)管理評(píng)審輸出是否有持續(xù)改進(jìn)的要求

中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

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