9001內審審查表
1理解組織及其環境
問：1.當前影響本公司質量管理體系的內外部環境包括哪些重要因素(不得不考慮的制約因素)，2017年在體系建設方面是否作出了相應的調整?
問：2.現有質量管理體系是否適應當前公司的內外部環境因素，是采用什么方法評審的?
4.2理解相關方的需求和期望
問：1.公司質量管理體系運行需要考慮哪些重要相關方的意見?優先次序
問：2.這些重要相關方的意見我們采用什么渠道收集，收集后如何輸入到公司管理的戰略上來?
4.3確定質量管理體系的范圍
問：請描述現有質量管理體系的覆蓋范圍，包括產品范圍和區域范圍，是否包括各異地現場，是否有沒有覆蓋的區域或職能部門，不覆蓋的原因是什么?
4.4質量管理體系及其過程
問：1.公司質量管理體系識別的重要過程有哪些?分別策劃了哪些管控措施。查：重要過程管理、控制的成文信息。
問：2.公司的主要產品和服務是否已經形成經營服務流程圖、控制圖?
6.1應對風險和機遇的措施
查：1.公司風險辨識和控制的相關方案、措施的策劃文件，是否能充分起到預防作用，是否考慮了歷史上的教訓，是否符合企業產品和服務的特點?
查：2.公司近一年來的應急預案演習、評審記錄?
6.2質量目標及其實現的策劃
查：1.公司及各部門質量目標指標和管理方案文件，是否覆蓋本公司產品和服務的主要質量特性，是否符合公司近期戰略和質量方針，是否能滿足相關方的期望?
查：2.目標指標的考核結果及相應的措施?管理方案是否有效?
6.3變更的策劃
問：近期質量管理體系是否發生重要變更，比如說重要崗位人物調整、組織機構變化、重要流程變化、產品和服務變化、重要硬件軟件資源變化、重要外部環境變化等變化因素?是如何應對的?
7.4溝通
問：1.公司內部哪些信息的溝通過程相對重要，必須控制?是否形成成文信息?
查：2.公司通知、會議、報告、聯絡單、事故調查記錄等重要體系運行信息溝通記錄?
看：3.公司電子、互聯網、局域網等現代通訊手段的溝通方式方法，是否規范，是否存在隱患?
9.1.1(監視、測量、分析和評價)總則
問：1.公司哪些重要過程(工作)必須實施監視、測量?
抽查：2.部分監視和測量歷史記錄?
看：3.現場監視和測量的效果，是否存在失效的可能?如何預防?查應急方案。
9.1.3分析與評價
問：1.公司規定必須統計分析的數據有哪些?這些數據是否上報到公司副總或總經理?
查：2.與目標管理、車輛運輸、人員表現、供方表現、顧客滿意、現場監視、銷售額、質量損失等重要信息有關的分析評價記錄?
9.2內部審核
問：1.本次內審策劃過程是否考慮了新版要求的應用?與上次內審的時間間隔是否超過一年?查內審計劃
問：2.本次內審的要點和特點有哪些，是否覆蓋整個質量管理體系范圍?
問：3.如何保證此次內審的公正性和有效性?
問：4.上次或歷次內審發現的不符合，是否安排復驗?
10.1(改進)總則
問：當出現哪些條件、變化時，必須采取改進的手段?是否建立了事故事件的調查和改進機制，是否建立了顧客投訴處理的流程?
10.3持續改進
問：公司2017年在質量管理體系建設方面，期望得到得到哪些改進?是否已經策劃了相應的推進計劃?
另：
問：1.作為管理者代表，采用哪些方式向總經理報告質量管理體系狀態?查詢匯報記錄
2.管理者代表如何確保質量管理體系能朝公司及公司相關方期望的方向發展?具體的措施有哪些，資源上是否有保證?
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