??例外采購作業(yè)指導(dǎo)書
例外采購作業(yè)指導(dǎo)書是FCCA需要的相關(guān)文件
1.目的
對采購過程的產(chǎn)品物料及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定的要求。
2.適用范圍
適用于例外采購的產(chǎn)品物料（原材料、外購件等）的采購控制。
3.定義
例外采購：因某些因素導(dǎo)致要找臨時(shí)的采購的行為。
4.職責(zé)
4.采購部負(fù)責(zé)例外采購點(diǎn)的尋找。
4.2考核小組負(fù)責(zé)對例外采購點(diǎn)調(diào)查和評估。
4.3品管部負(fù)責(zé)對例外采購的產(chǎn)品檢測及其風(fēng)險(xiǎn)分析、關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)督控制。
5.管理程序
4.1 采購部找到臨時(shí)的采購點(diǎn)，并組織考核小組進(jìn)行調(diào)查和評估，得到認(rèn)可才可以采購。
4.1.1工程部和品管部根據(jù)所要例外采購產(chǎn)品的危害分析結(jié)果，結(jié)合供方對危害的關(guān)鍵點(diǎn)控制的能力來認(rèn)可才可以采購。
4.1.2需要例外采購產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)非常低可以忽略的情況下的采購點(diǎn)可以不經(jīng)考核小組進(jìn)行考核和評估可以采購。
4.1.3品管部對臨時(shí)的采購點(diǎn)根據(jù)產(chǎn)品危害分析的關(guān)鍵點(diǎn)及危害等級進(jìn)行控制。
4.1.4例外采購的產(chǎn)品要做好標(biāo)識、記錄、隔離，滿足產(chǎn)品的追溯。
4.2品管部對例采購的產(chǎn)品要求按《樣品制作與管理程序》做好產(chǎn)品留樣工作。
4.3對例外采購的原料要求對原料的材質(zhì)進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)，并保留材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告或證書。
4.3.1例外采購的其它方面按照《采購管理程序》執(zhí)行。
4.3.2例外采購的產(chǎn)品按《來料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。
4.3.3其它方面按《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
5.1《來料檢驗(yàn)控制程序》
5.2《供應(yīng)商管理程序》
5.3《不合格品控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1 《訂購單》
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