ISO9001認(rèn)證--內(nèi)審檢查表
ISO9001認(rèn)證--內(nèi)審檢查表
內(nèi)審檢查表 №
審核部門: 總經(jīng)理/管理者代表 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 4.1 4.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 5.1 5.2 5.2 5.3 | 有無建立QMS,形成文件并得以實(shí)施,保持改進(jìn)?是否闡明了相關(guān)控制過程,包括任何外包過程? 質(zhì)量管理體系在本組織的應(yīng)用,是否裁剪相關(guān)要素并闡明其任何細(xì)節(jié)與合理性? 請問公司店建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？ 本公司店共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2011標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？ 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司店目前的哪些因素確定的？ 本公司店編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？ 本公司店《質(zhì)量手冊》是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？ 本公司店的《質(zhì)量手冊》是否符合了GB/T19001-2011標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？ 本公司店《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？ 《質(zhì)量手冊》中各過程的描述是符合本公司店產(chǎn)品的特點(diǎn)？ 《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？ 顧客要求在組織內(nèi)是否得到貫徹？通過何種溝通過程滿足相關(guān)要求？相關(guān)法律法規(guī)是否得到識別(包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))? 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？ 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司店是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？ 最高管理者是否制定質(zhì)量方針，在組織內(nèi)是否得到溝通和理解？ | 1.有建立QMS,并形成文件得以實(shí)施,保持改進(jìn),并闡明了相關(guān)控制過程,包括任何外包過程：表面處理、熱處理。 2.質(zhì)量管理體系在本組織的應(yīng)用,有裁剪。見(手冊) 3.包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。 4.本公司店編制了15個程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。 5.取決于公司店規(guī)模和公司店人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。 6.主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。 7.對程序文件的引用。 8.有刪減.因?yàn)楸局軟]有開發(fā)設(shè)計. 9.抽查：《質(zhì)量手冊》, 文控中心編制，管代審核,總經(jīng)理批準(zhǔn). 10.符合本公司店產(chǎn)品特點(diǎn)。 11.經(jīng)評審，暫無修改。 12. 顧客要求在組織內(nèi)已得到貫徹,通過《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或召開會議進(jìn)行溝通滿足相關(guān)要求.相關(guān)法律法規(guī)已得到識別. 13.通過合同評審、管理評審方式來了解。 14.已轉(zhuǎn)化。 15.已制定質(zhì)量方針，通過培訓(xùn)、宣傳在組織內(nèi)溝通和理解。 | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ | |||
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第一次內(nèi)審檢查表 №
審核部門: 總經(jīng)理/管理者代表 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
MAJ | MIN | OK | |||||
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 5.4.1 5.4.2 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 6.1 8.1 8.1 8.2.3 8.2.3 8.2.3 8.2.3 8.2.3 8.5.1 | 是否在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？有效性是否得到評價？ 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？ 公司店是否針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？ 公司店是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？ 本組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限是否得到溝通和理解，是否明確各崗位表能力要求（書面規(guī)定）？ 最高管理者是否指定管理者代表，并履行其相關(guān)職責(zé)？ 在本組織內(nèi)是否建立了溝通過程？ 最高管理者是否確保相關(guān)資源的獲得,包括人、機(jī)、料、法、環(huán)？ 公司店是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？ 通過測量、分析的活動，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？ 是否對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測量、維護(hù)保養(yǎng)？ 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 是否對運(yùn)作方法和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過程運(yùn)作是否文實(shí)相符？ 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？ 是否利用質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果,數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措施,管理評審改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性? | 16.公司店在相關(guān)職能和層次上都建立了質(zhì)量目標(biāo)，并有效得到評價(見手冊5.4.1)及《管理評審報告》 17.有 18.有提供充分資源。 19.有制定各崗位的職責(zé)及能力要求。 20.有任命管理者代表，并履行相關(guān)職責(zé)。 21.在本組織內(nèi)已建立了溝通過程,如召開會議等方式。 22.最高管理者提供了相關(guān)資源，如人員的配備，設(shè)備及原料的提供，工作場所及員工的生活環(huán)境等。 23.公司店策劃了相關(guān)過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，并進(jìn)行了確認(rèn)。 24.可以達(dá)到。 25. 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。 26.每天對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，按計劃進(jìn)行維護(hù)。 27.符合要求，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)方式。 28.對特殊過程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)視和測量，對運(yùn)做過程做出了相應(yīng)過程操作規(guī)程規(guī)定。 29．環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。 30. 本公司店利用質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果,數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措施,管理評審改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ | |||
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第一次內(nèi)審檢查表 №
審核部門: 行政部 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
MAJ | MIN | OK | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4 | 是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行能力確定？有無書面規(guī)定? (檢閱崗位能力要求) 是否提供培訓(xùn)或其它措施,確保顧客的要求得以實(shí)現(xiàn)? (檢閱相關(guān)培訓(xùn)資料) 對培訓(xùn)或其措施是否進(jìn)行有效性評估? (檢閱考核資料) 對培訓(xùn)、教育、技能、經(jīng)驗(yàn)的滿足是否保存相關(guān)的記錄? (檢查員工檔案) 特殊崗位人員是否達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會要求。 根據(jù)公司店確定的培訓(xùn)需要是否安排計劃、公司店分層分類培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？ 如何確保員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)? 文件發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)? (QP、QM、WI) 文件的更改是否得到再批準(zhǔn)？ 文件修改的狀態(tài)是否得到識別？ 是否確保文件使用場所獲得最新有效版本？ (文件分發(fā)記錄) 是否對保存的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？ 外來文件是否得到識別(包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))? (外來文件一覽表) 是否編制形成文件的程序加以控制文件和記錄? 是否建立文件一覽表加以識別文件? 是否建立質(zhì)量記錄總表，并規(guī)定保存期限?質(zhì)量記錄檢索是否方便？貯存環(huán)境是否適宜？ | 1. 本公司店對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行能力確定，見《崗位職責(zé)及能力要求》，抽查了《入職登記表》5份，符合崗位能力要求。 2．本公司店對新入職的員工進(jìn)行了培訓(xùn)，以增強(qiáng)其工作能力，及專業(yè)的知識，確保顧客的要求得以實(shí)現(xiàn)。抽查了相關(guān)的培訓(xùn)記錄。 3.對培訓(xùn)或其措施進(jìn)行有效性評估，并統(tǒng)計了培訓(xùn)合格率，抽查了培訓(xùn)的相關(guān)記錄，合格率達(dá)到了100﹪ 4.對培訓(xùn)、教育、技能、經(jīng)驗(yàn)的滿足保存了相關(guān)的記錄。 檢查了10位員工檔案，情況屬實(shí)。 5.抽查焊接崗位均有上崗證。 6.2011年度的培訓(xùn)計劃沒有批準(zhǔn)人的簽名。 7. 首先通過培訓(xùn),提高他們的工作技能。增強(qiáng)責(zé)任感，意識到他們的工作對質(zhì)量目標(biāo)的重要性。給他們升職的空間。 8. 文件發(fā)放前得到了相關(guān)管理人員的批準(zhǔn)。 9. 文件的更改有得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的再批準(zhǔn)。 10. 文件修改的狀態(tài)得到了識別。 11. 確保文件使用場所獲得最新有效的版本，查看了《文件分發(fā)和回收記錄》。 12. 對保存的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并蓋上紅色“作廢文件”印章 13. 外來文件已得到識別,包括法律,法規(guī)等并得到控制。 14. 編制了形成文件的程序加以控制文件和記錄見《文件和記錄控制程序》。 15.已建立《文件總表》加以識別文件。 16.抽查發(fā)現(xiàn)沒有建立質(zhì)量記錄總表。 | √ | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ | ||
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第一次內(nèi)審檢查表 №
審核部門: 銷售部 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
MAJ | MIN | OK | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.2 7.2.2 7.2.2 7.2.2 7.2.3 7.5.4 7.5.4 8.2.1 | 顧客要求是否得到識別? (查客戶訂單) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求是否得到識別？ 本組織的附加要求是否得到明確規(guī)定？ 在向顧客提供產(chǎn)品之前是否進(jìn)行產(chǎn)品有關(guān)的評審？ （查訂單評審記錄） 訂單評審所引起的措施是否保持相關(guān)記錄？ （查訂單評審記錄） 當(dāng)顧客要求沒有形成文件/訂單時，是否有對顧客要求作出確認(rèn)？ （口頭訂單等） 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否確保相關(guān)文件得到修改，并使相關(guān)人員知道變更要求？ （訂單更改） 顧客反饋、顧客抱怨是否在組織內(nèi)得到溝通，并實(shí)施改進(jìn)？ （客戶投訴） 銷售部對顧客財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ 當(dāng)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告？ 公司店通過什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？ 1. 顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？ 對收集到的信息，公司店是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？ | 1. 顧客要求已得到識別參見《顧客要求評審控制程序》，抽查5份客戶訂單，確認(rèn)進(jìn)行訂單評審。 2. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求得到識別。 3.本組織的附加要求得到明確規(guī)定 4. 通過抽查5份訂單評審記錄，確認(rèn)在向顧客提供產(chǎn)品之前進(jìn)行了產(chǎn)品有關(guān)的評審。 5.通過抽查5份訂單評審記錄，確認(rèn)訂單評審所引起的措施已保持相關(guān)記錄。 6. 當(dāng)口頭訂單沒有形成文件/訂單時，有對顧客要求作出確認(rèn)。 7. 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，都會再次進(jìn)行訂單評審，更改訂單要求，確保相關(guān)文件得到修改，并使相關(guān)人員了解變更要求。 8. 通過管理評審對顧客反饋、顧客抱怨（客戶投訴）在組織內(nèi)得到溝通，并通過【客戶投訴處理報告】對其實(shí)施改進(jìn)。 9.對顧客的感受通過【顧客滿意度調(diào)查表】進(jìn)行測量，以獲取改進(jìn)機(jī)會。 10.當(dāng)顧客財產(chǎn)異常時，有發(fā)出《顧客財產(chǎn)異常報告》。 11. 通過向顧客發(fā)出滿意度調(diào)查表，收集信息。 產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品價格。 對收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，采取糾正措施或預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)QMS。 | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ | |||
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第一次內(nèi)審檢查表 №
審核部門: 采購部 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
MAJ | MIN | OK | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.3 | 是否對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價?是否保持評價記錄? 是否制定選擇評價重新評價的準(zhǔn)則? 評價結(jié)果與評價引起的任何措施是否保持相關(guān)記錄? (查閱“供應(yīng)商調(diào)查表”) 請出示公司店的合格供應(yīng)商名單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？抽查2個供方評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司店制定的評價準(zhǔn)則？ 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。 采購信息是否規(guī)定供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格及QMS的要求？ 采購產(chǎn)品的要求是否充分與適宜? (查“采購單”) 有無供方驗(yàn)證的相關(guān)規(guī)定？ （如質(zhì)量體系要求/工商注冊等） 公司店是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？ 公司店是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，公司店在采購文件中是否對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？ | 1. 通過【供應(yīng)商調(diào)查表】、【供應(yīng)商評審表】對供應(yīng)商進(jìn)行評審,并評定是否是是合格供應(yīng)商,并對其產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價,有保持評價記錄。 2.有制定重新評價的準(zhǔn)則。 3. 抽查3份【供應(yīng)商評審表】，對評價結(jié)果與評價引起的措施保持相關(guān)記錄 4.符合，有《合格供應(yīng)商名錄》，有批準(zhǔn)人，均有評價資料。 5.查3份采購訂單，均在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)。 6. 采購信息有規(guī)定供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格及QMS的要求。 7. 抽查3份“采購單”，采購產(chǎn)品的要求是充分與適宜的。 8. 有供方驗(yàn)證的相關(guān)規(guī)定，工商注冊。 9.符合。 | √ √ √ √ √ √ √ √ √ | |||
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第一次內(nèi)審檢查表 №
審核部門: 倉庫 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
MAJ | MIN | OK | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 | 7.5.3 7.5.4 7.5.4 7.5.5 7.5.5 7.5.5 7.5.5 7.5.5 | 物料、產(chǎn)品是否保持唯一標(biāo)識？ （抽檢現(xiàn)場標(biāo)識） 在組織控制下的客戶財產(chǎn)是否得到識別？ （查閱相關(guān)賬目/文件） 客戶財產(chǎn)是否保持相關(guān)記錄？ （查閱相關(guān)賬目） 針對產(chǎn)品特性是否提供合適的防護(hù)？ （標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)） 抽查5-10種物料的實(shí)數(shù)與帳目是否相符？ 是否規(guī)定適宜的搬運(yùn)、包裝方法？ 是否規(guī)定產(chǎn)品貯存的適宜環(huán)境？ 是否提供產(chǎn)品所需要的環(huán)境(溫度,濕度,通風(fēng))? | 1. 抽查倉庫發(fā)現(xiàn)有一盒螺絲沒任何的標(biāo)識。 2. 通過查閱相關(guān)賬目/文件在組織控制下的客戶財產(chǎn)已得到識別并做好標(biāo)識及防護(hù)。 3.通過查閱相關(guān)賬目，客戶財產(chǎn)保持有相關(guān)記錄。 4. 針對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的產(chǎn)品特性已提供了合適的防護(hù) 5. 抽查6種物料，實(shí)數(shù)與賬目相符。 6.倉庫管理程序規(guī)定了適宜搬運(yùn)和包裝方法。 7.有規(guī)定貯存環(huán)境。 8.有溫濕度控制。 | √ | √ √ √ √ √ √ √ | ||
審核員 | 復(fù)核 | ||||||
審核部門: 總經(jīng)理/管理者代表 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員:
序號 | 條款 | 審核內(nèi)容 | 審核記錄 | 判 定 | |||
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1 2 3 4 5 6 7 8 | 8.2.2 8.2.2 8.2.2 8.2.2 8.2.2 5.6 5.6 5.6 | 是否按規(guī)定時間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，是否形成了相關(guān)程序？ 有無制訂相關(guān)審核計劃，并得以實(shí)施？ 審核計劃是否規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？ 對上次內(nèi)審不符合項(xiàng)跟蹤? 對外審不符合項(xiàng)是否進(jìn)行了改進(jìn)? 是否按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行管理評審? 評審是否包括任何改進(jìn)的需求,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)? 對上次管理評審輸出是否有改進(jìn)? | 1. 本公司店每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并形成了《內(nèi)部審核控制程序》. 1. 有制定2011年第一次審核計劃，并已12月份實(shí)施。 3.審核計劃規(guī)定每年至少一次進(jìn)行集中審核，審核的范圍是公司店的質(zhì)量管理體系文件，及負(fù)責(zé)生產(chǎn)的各部門，在審核中部門的責(zé)任人不得審核自己的工作。 4.暫無上次的內(nèi)審。 5.暫無 6．本公司店規(guī)定每年至少一次進(jìn)行管理評審。 7. 評審包括任何改進(jìn)的需求,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)，參見《管理評審報告》 8. 本次為第一次管理評審故無進(jìn)行比較。 | √ √ √ √ √ √ √ √ | |||
審核員 | 復(fù)核 | ||||||
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