中山IATF16949認證15步搞定
策劃階段主要是對方針，目的以及后續(xù)工作的規(guī)劃。在此階段，我們暫且可以分為四步，通過四步的策劃，得到一個明確的體系推進的執(zhí)行方案：
STEP 1
第一步我們需要確定體系如何推進？一般企業(yè)建立一個體系，需要有相關(guān)的體系工程師或請外部幫助。第一步需要明確組織內(nèi)部是否具有相關(guān)資格的體系工程師能夠完成該工作？或?qū)ふ彝獠孔稍児緟f(xié)助。以上不同方案的決策需要公司管理層批準后方可確定。
STEP 2
推進組織的成立及分工，任何一項重大的體系建立都需要公司各部門各級人員的共同參與，共同協(xié)作。建立體系需成立相關(guān)項目團隊，項目經(jīng)理可以是公司的體系推進部門的領(lǐng)導，其他部門、過程等都需要一名部門領(lǐng)導協(xié)調(diào)，至少一名相關(guān)體系擔當。為了保證能夠讓體系推進工作順利展開，需要公司最高管理層的大力支持及協(xié)調(diào)。具體分工由項目經(jīng)理按照各部門職責進行統(tǒng)一調(diào)配。
STEP 3
IATF 16949體系導入方案的審批。在項目小組成立后，我們需要制定體系推進方案及相關(guān)進度計劃。其中，包括：體系標準在公司內(nèi)部的貫徹，工作小組的介紹，體系相關(guān)的培訓，內(nèi)審，管理評審，財務(wù)支持，必要的部門職責調(diào)整等工作。方案確定審批后等待執(zhí)行。
STEP 4
現(xiàn)場情況評估，交底。公司無論是請外部咨詢公司協(xié)助也好，自己具備相關(guān)能力工程師建立也好，我們都需要對現(xiàn)場情況進行一個深入的評估，充分了解公司目前運行現(xiàn)狀是必要的。便于后期對公司相關(guān)部門展開針對性的培訓和輔導。
以上四個步驟作為策劃階段進行。企業(yè)體系推進部門做好了相關(guān)的準備工作后，我們就可以進入“DO”的領(lǐng)域了。
根據(jù)前面的策劃信息，相關(guān)的具體方案及計劃布局，我們可以展開體系建立工作，將策劃變?yōu)楝F(xiàn)實。該階段主要是針對階段P的制定的計劃安排分工，進入具體的實施階段，并針對實施過程中遇到的問題采取對應(yīng)的遏制及糾正措施。
STEP 5
IATF16949：2016體系 建立啟動大會召開。新體系的建立 需要的是從上至下的推動，為此， 需要召開啟動大會，大會的參與者 需要有總經(jīng)理、各過程擁有者、各 部門最高級領(lǐng)導及體系擔當，在 啟動大會上可以先由項目經(jīng)理進行 IATF16949：2016標準簡單介紹及 IATF16949：2016體系導入計劃的 宣貫，隨后可以進行過程所有者、 管理者代表和顧客代表的授權(quán)儀 式，最后邀請總經(jīng)理進行講話，以 明確IATF16949：2016體系建立的 重要性和必要性。
STEP 6
IATF16949：2016標準及五大工具培訓宣貫。經(jīng)過P階段現(xiàn)狀評估后，咨詢公司對公司人員的相關(guān)狀況有了一定的了解，作為 初次進行IATF16949：2016體系的 企業(yè)來說，公司各部門人員對相關(guān)知識都是不了解的，為此，展開相 關(guān)培訓是非常必要的。在培訓方面需要進行多層次、多級別的宣貫， 可以細分為如下5個方面：
一是領(lǐng)導層的標準宣貫，時長預(yù)計2小時。此部分培訓，主要是向領(lǐng)導層級宣貫IATF16949： 2016標準的簡要知識，并宣貫建立IATF16949：2016需要各級領(lǐng)導所 應(yīng)做的具體事項等；
二是IATF16949：2016內(nèi)審員培訓，時長預(yù)計2天（16小時）。此部分培訓主要是面對各過程、部門的內(nèi)審員進行的IATF16949：2016標準的條款和內(nèi)審技巧培訓，需要將相關(guān)的每項條款要求解釋清楚。
三是工程師級別的五大工具的培訓和應(yīng)用，時長需視每門課程而定。建議按需培訓對象為設(shè) 計、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門的工程師們），在此培訓過程中， 需讓學員掌握工具的理論知識， 并能進行熟練應(yīng)用。
四是VDA6.3/ VDA6.5培訓， 時間建議1 天（ 8 小時） 。鑒于 IATF16949：2016體系的特殊之處，需要對產(chǎn)品審核和過程審核的相關(guān)人員進行VDA6.3/ VDA6.5標準宣貫培訓，同時各過程、部門的內(nèi)審員也可以參與此部門的培訓。
五是產(chǎn)線班組長、操作員 （Operator，OP）級別的應(yīng)知應(yīng)會培訓。IATF16949：2016標準、五大工具、VDA6.3及VDA6.5均為IATF16949：2016車載質(zhì)量管理體系區(qū)別與其他體系之處，特別是對于五大工具，需要在全公司范圍內(nèi)進行推廣應(yīng)用，為此需要整理出產(chǎn)線班組長及OP級別的應(yīng)知應(yīng)會，并進行相關(guān)培訓。
以上五方面的培訓，除產(chǎn)線班組長、OP級別的應(yīng)知應(yīng)會部分可以由企業(yè)自己完成，其他部分都建議邀請行業(yè)內(nèi)資深人員或外部第 三方培訓機構(gòu)進行培訓，以便于IATF16949：2016標準及五大工具得到正確理解和應(yīng)用。此培訓工作建議貫穿于IATF16949：2016體系 的導入過程中，并根據(jù)企業(yè)自身認證需求調(diào)整間隔時間，一般建議2 個月內(nèi)完成。
STEP 7
過程、過程績效及過 程擁有者的策劃確定。在正式建 立IATF16949：2016體系之前，需 要結(jié)合本公司的具體情況，對過 程、過程績效及過程擁有者進行 策劃和確定。對于過程，一般分為顧客導向過程（COP）、管理 過程（MP）、支持過程（SP）3個 類別，在每個類別下，需要細分出 具體的過程。例如，顧客導向過程 可以分出顧客要求的識別與評審、 產(chǎn)品或過程的設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)制 造、產(chǎn)品交付及服務(wù)和反饋5個小過 程。同時，需要對每個過程確定其 過程擁有者及其績效指標的名稱、 計算公式、統(tǒng)計頻率和取數(shù)接口 等。
STEP 8
車載產(chǎn)品及嵌入式軟 件的確定。汽車質(zhì)量管理體系要求 體系認證需要汽車產(chǎn)品有12個月的 生產(chǎn)運行記錄，為此，需要結(jié)合企 業(yè)自身情況確定汽車產(chǎn)品，如果汽 車產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄不足12個月，可 以向認證機構(gòu)申請進行符合性認 證，待產(chǎn)品正常生產(chǎn)滿12個月后再 申請正式認證。另外，需要明確汽車產(chǎn)品是否包含嵌入式軟件，如果 包含，需要按標準要求策劃嵌入式 軟件管理要求。
STEP 9
質(zhì)量管理體系范圍 （支持場所、外包）明確。因汽車 管理體系需要對支持場所、外包場 所進行審核，為此需明確企業(yè)質(zhì)量 管理體系是否存在支持場所、外包 場所，如存在，在第二階段現(xiàn)場審 核時，認證機構(gòu)需同步對支持場 所、外包場所進行審核；如不存 在，需要在手冊等文件中進行說明。
STEP 10
質(zhì)量管理體系文件梳理、修改及審批。對IATF16949： 2016標準有了一定的了解后，需將 IATF16949：2016標準的每項條款 要求落實進入公司各級體系文件 內(nèi)，并確保執(zhí)行到位。為此，需要 全面梳理和排查，明確出本公司需 修改的質(zhì)量管理體系各級文件清單 及需要修改的內(nèi)容；并制定修改計 劃，按計劃推進各過程、部門進行 修改，并按公司文件管理要求進行 體系文件的審批和發(fā)行工作。
STEP 11
IATF16949：2016體系試運行。經(jīng)過培訓和文件的修改之后，公司各過程、部門人員對 IATF16949：2016標準的理解程度 得到了一定的提升，同時體系文件 的執(zhí)行即意味著體系的運行，在執(zhí) 行之前可以進行全面的文件培訓宣 貫工作，讓每個崗位的人員清晰地 認識到需要做什么、如何做。之 后，就從具體產(chǎn)品項目開始，按照 公司建立的質(zhì)量管理體系文件要求 執(zhí)行相關(guān)的工作和記錄。此過程一 般至少要運行6個月。
STEP 12
認證機構(gòu)相關(guān)資料準備及溝通。在IATF16949：2016體系運行階段可以同步與認證機構(gòu) 進行聯(lián)系，并按認證機構(gòu)的要求填 寫相關(guān)表格和合同的制定審批。一 般會涉及第三方制定審核計劃信息 確認表（含企業(yè)自身具體資料）、IATF16949檢查表及合同細節(jié)的具 體商討和確認。此部分工作內(nèi)容一 般在審核前1個月前完成。經(jīng)過以上8個步驟的實施后， 企業(yè)IATF16949：2016車載質(zhì)量管 理體系已初具雛形了，經(jīng)過試運行后，也會發(fā)現(xiàn)策劃及執(zhí)行階段中的 一些不足，為此需要進入第三階段—檢查階段。
檢查階段總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，分清哪些對了、哪些錯了，明確效果、找出問題。經(jīng)過體系D階段后， 需要對計劃執(zhí)行的結(jié)果進行檢查， 以確定企業(yè)存在的問題，并針對具體問題進行分析和改善。一般有如下3個檢查手段：
STEP 13
內(nèi)部審核。 IATF16949：2016體系內(nèi)部審核與 ISO9001：2015體系內(nèi)部審核有很大不同，需要從3個緯度進行內(nèi)部審核，具體如下：
一是質(zhì)量管理體系審核。指的是本公司內(nèi)部體系審核員依據(jù) IATF16949：2016標準、公司各項 管理體系文件和法律法規(guī)要求采用 過程方法對體系運行情況進行審 核并輸出審核報告的過程。這點與ISO9001：2015體系要求是一致的，不過IATF16949：2016標準僅 要求每3個日歷年進行一次全部的質(zhì)量管理體系過程審核，但初次審核建議進行全過程審核。
二是制造過程審核，指的是本公司內(nèi)部過程審核員采用顧客特定 要求的過程審核方法對制造過程進 行審核并輸出審核報告的過程。標 準建議頻次為每3個日歷年審核一次全部制造過程，初次審核仍然建 議進行全制造過程的審核；
三是產(chǎn)品審核，指的是本公司的內(nèi)部產(chǎn)品審核員采用顧客特定要求 的方法在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證對所有規(guī)定 要求的符合性并輸出審核報告的過 程。初次審核需要針對全部的車載 產(chǎn)品進行產(chǎn)品審核。內(nèi)部審核可以在D執(zhí)行階段運 行后5～6月后進行，以便于對體 系、過程以及產(chǎn)品做出完整的評價。內(nèi)部審核進行的頻次和范圍由 各企業(yè)根據(jù)企業(yè)自身情況決定。內(nèi)部審核出的問題點需要及時整理并 推進各責任過程、部門進行整改，具體整改的時間和流程根據(jù)企業(yè)內(nèi)部文件規(guī)定執(zhí)行。
STEP 14
管理評審。同 ISO 9001:2015 體系一樣， IATF16949：2016體系也需要至少每年一次的管理評審，是由最高管 理者對組織的質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向 一致。不同的是管理評審的輸入項目和輸出項目與ISO9001：2015標準有較大區(qū)別，需要逐一進行評審。管理評審的結(jié)果需要形成記錄。
STEP 15
第三方認證機構(gòu)審核。初次建立IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的企業(yè)，需要經(jīng)過兩個階段的第三方認證機構(gòu)現(xiàn)場審核，第一階段主要是對體系策劃 及運行績效指標情況進行確認，一 般為1人天；第二階段主要是針對 企業(yè)進行全過程、全范圍的現(xiàn)場審核，人天數(shù)將根據(jù)企業(yè)車載相關(guān)人 數(shù)依據(jù)《IATF16949汽車認證方案 獲得并保持IATF認可的規(guī)則》確定。第三方認證機構(gòu)審核，是企業(yè)建立IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的目標之一，為此需要充分 準備。與此同時，第三方認證機構(gòu) 審核出的問題點也需要按照認證機 構(gòu)要求的時間節(jié)點進行關(guān)閉。一般 情況下，機構(gòu)要求的時間節(jié)點為： 第二階段現(xiàn)場審核末次會議后最遲 60個日歷天內(nèi)提交以下證據(jù)：已實 施的糾正（15個日歷天內(nèi)）；根本原因分析, 包括使用的方法、分析和結(jié)果（30個日歷天內(nèi)）；已實 施的為消除每個不符合項所采取 的系統(tǒng)性糾正措施，包括考慮對 其他類似過程和產(chǎn)品的影響對糾正措施有效性的驗證（60個日歷 天內(nèi)）。對于嚴重不符合的情況， 一般要求第二階段現(xiàn)場審核結(jié)束日起15個日歷天內(nèi)確定根本原因，實 施糾正行動，并提交給審核員。 經(jīng)過C檢查階段后，企業(yè)推進部門對于企業(yè)的IATF16949：2016 質(zhì)量管理體系的運行結(jié)果有了明確的診斷，并進行了相關(guān)的整改和追蹤，對于過程中需要標準化的部分則需在A調(diào)整階段進行總結(jié)和明確。
調(diào)整階段
調(diào)整階段對總結(jié)檢查的結(jié)果進行處理， 對成功的經(jīng)驗加以肯定，并予以標準化；對于失敗的教訓也要總結(jié),引起重視。對沒有解決的問題， 應(yīng)提交給下一個PDCA循環(huán)中去解決。就IATF16949：2016汽車質(zhì)量管理體系而言，就是針對檢查階段 審核出的問題點整改措施的分析和處理，對于需要進行標準化的，落實到程序文件、作業(yè)指導書、記錄表單等文件中去；對于整體推進的 過程也需要進行總結(jié)，并形成標準化推進方案，便于集團內(nèi)共享； 對于此次推進過程中沒有解決的問題，需要在下次推進時進行解決。 在解決實際品質(zhì)問題時，以上 PDCA4個步驟不是運行一次就結(jié)束，而是周而復始地進行，一個循環(huán)結(jié)束，解決一些問題，未解決的問題進入下一個循環(huán)，這樣階梯式上升。同理，IATF16949：2016管理體系也不是一次推進過程中 就能梳理完所有的流程和漏洞，需要周而復始地梳理完善，最終形成 具有企業(yè)特色的車載管理體系。
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