3.采購的審核要點
1)組織是如何初期評價和選擇供應商的?初期評價的依據是什么?
2)與供應商確定合格關系后，組織是否對供應商進行連續評價?連續評價的依據是什么?是如何對供應商進行連續評價的?
3)初期評價與連續評價的記錄被維持了嗎?
4)對獨占市場與顧客指定的供應商是如何控制的?控制的效果如何?
5)采購文件如何控制?采購文件發放前是否經過相關權責人員的批準?
6)采購產品驗證了嗎?是如何驗證的?驗證的準則是什么?是否有未驗證的產品而直接投入生產線使用?
7)如果組織到供應商處驗證產品或顧客到供應商處驗證產品，這種情況如何控制?產品放行的方法有規定嗎?
8)對一些水準差的供應商怎樣處理?是否頻繁的更換供應商?組織是否定期對供應商進行培訓或采取其他方式提升供應商水準?
9)如出現合并、收購或加盟的供應商，是否對其質量管理體系進行重新評審?
10)采購的產品或材料是否符合生產國和銷售國法律法規的要求?
11)是否有供應商質量體系開發的計劃?是否建議所有的供應商在某一期限內必須符合ISO9001：2008質量管理體系的要求?
12)是否要求所有的供應商以符合本技術規范為目標?
13)對顧客批準的供應商，如何控制?控制效果如何?
14)是否對進貨產品質量進行控制?如何控制?控制方法是什么?控制效果如何?
15)是否對供應商的交貨質量績效、退貨數、超額運費等進行監控?
16)是否要求供應商監控自身的過程績效?
17)當供應商不能準時交貨時，是否要求其提出糾正措施?為確保供應商準時交貨采取了哪些措施?
18)是否有外包過程，是如何控制的?
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