ISO/TS16949管理體系文控中心的實(shí)施要點(diǎn)
1. 是否建立了ISO/TS16949質(zhì)量手冊?質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍?是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關(guān)系?
2. 是否建立了書面的ISO/TS16949文件控制程序,質(zhì)量記錄控制程序,不合格品控制程序,內(nèi)部審核控制程序,糾正措施程序,預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序?
3. 是否對ISO/TS16949質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制?如何控制?
4. ISO/TS16949文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)?文件變更時(shí)是否重新評審與批準(zhǔn)?
5. ISO/TS16949文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別?
6. 使用場所是否能夠得到文件的最新版本?現(xiàn)場有失效文件嗎?
7. ISO/TS16949外來文件是否能識別?是否在受控下發(fā)布?
8. ISO/TS16949文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別?
9. 是否對ISO/TS16949記錄標(biāo)識,儲存,保護(hù),保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定?
10. 是否建立了文件總清單?文件總清單是否定期的更換?
11. 對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程規(guī)格,包括顧客提出工程標(biāo)準(zhǔn)變更,,是否在不超過兩周工作日完成評審,分發(fā)與執(zhí)行?
12. 是否保存了工程標(biāo)準(zhǔn)變更后,生產(chǎn)實(shí)施的日期記錄?
13. 工程變更完成后,相關(guān)的控制計(jì)劃,FMEA等文件是否有作相應(yīng)變更?
14. 顧客,法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限?是否按規(guī)定執(zhí)行?
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