關于ISO9001質(zhì)量管理體系第三方審核常見不合格項案例(一)
一、這是一家培訓機構，手冊中說明是培訓機構不存在特殊過程而刪減了7.5.2.
判斷：不符合ISO9001:2008標準1.2.
不合格的理由：培訓服務過程本身有特殊過程的特點，不能簡單刪除7.5.2條。
二、在ISO9001質(zhì)量管理體系文件中沒有對外協(xié)分包過程進行識別，造成沒有控制。
判斷：不符合ISO9001:2008標準4.1.
不合格的理由：沒有識別外包過程進行控制。
三、在審核研發(fā)部門時發(fā)現(xiàn)，設計過程中使用的國家標準等外來文件沒有控制，只有保存于開發(fā)人員個人手中。
判斷：不符合ISO9001:2008標準4.2.3 f)。
不合格的理由：沒有識別外來文件并控制其分發(fā)。
四、在《質(zhì)量記錄控制程序》中規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限體現(xiàn)在質(zhì)量記錄清單中，抽查質(zhì)量記錄清單沒有規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。
判斷：不符合ISO9001:2008標準4.2.4.
不合格的理由：沒有規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。
五、在審核時發(fā)現(xiàn)，各部門沒有按《質(zhì)量手冊》的要求對公司目標進行分解。
判斷：不符合ISO9001:2008標準5.4.1.
不合格的理由：沒有在相關職能和層次上建立ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量目標。
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