ISO9001認證--銷售控制程序
.1.0目的：
對合同、訂單、產品要求、交付進行評審和批準，確保本公司提供滿足顧客要求的產品。
2.0范圍：
接到客戶的所有訂單。
3.0職責：
銷售部負責同顧客溝通、聯絡并組織對訂單的評審。
4.0定義(略)：
5.0評審程序：
5.1銷售部文員（包括：接電話，網上詢價等渠道）接到客戶訂單。
5.2銷售部確認客戶需求后由銷售部經理分配到各行業的部門經理處。
5.3部門經理可以按客戶的大小，重要程度，安排責任人（部門經理或業務員）制定《產品報價表》，《訂單評審表》，《合同書》跟客戶進行溝通。
5.3.1如在《產品報價表》，《訂單評審表》，《合同書》跟客戶進行溝通時不能滿足客戶需求，責任人可以應客戶的要求給上及評審（先由業務文員—業務經理—總經理）。如均能滿足客戶需求，由責任人直接在顧客原始書面訂單上記錄評審結果或意見回復給客戶并確認《合同書》。
5.3.2如業務文員—業務經理—總經理的審批都不能達到客戶的要求，則不接單。
5.4訂單評審完畢，依據業務預測或顧客訂單情況：
5.4.1如不需開發的產品由責任人填寫《銷售單》并在系統入草稿，由所屬部門經理再到銷售部經理批準后轉發給財務部安排出貨，相關業務員跟蹤其進度。
6.0訂單的修改：
6.1若客戶對已下訂單提出修改，由接到責任人將修改后結果記錄在《顧客要求更改記錄表》上進行備案,并依本程序進行評審且填寫《內部聯絡單》通知業務經理—總經理進行評審：
6.1.1若本公司對已接受的訂單提出修改，由責任人同客戶聯系取得認可后，由責任人在客戶原始書面訂單上注明修改內容并填寫《內部聯絡單》通知相關部門，并要求責任人對其進行跟蹤。
6.2責任人跟蹤出貨情況,在出貨前填寫《銷售單》通知相關部門：
6.2.1財務部：立即通知倉庫，倉庫立即核實物料，并把其結果回復給財務，由財務部安排采購根據其結果進行采購計劃。
6.2.2銷售部：跟蹤進度安排出貨。
7.0收款：先由相關的業務員跟客戶進行對數核實，核對無誤后盡快督促客戶進行匯款。
7.1.如跟客戶對數過程中出現異議，先由部門經理--銷售部經理—副總經理進行評審，如問題牽涉到財務部和物流部的，由該部門經理進行評審核實。
8.客戶資料：由業務員收集和協助客戶填寫《客戶信息調查表》，其中月結和開票客戶是必須要填寫。
8.1業務員把《客戶信息調查表》收集后抄送一份給財務部存檔。
9不合格品：由業務交《不合格品抱怨單》給客戶填寫，并副上實物或圖片交由部門經理—銷售部經理評審，如不合格品數量比較多的時候應立即通知副總經理和采購，采購跟生產廠家溝通并通知總經理。
9.1如遇到要作出商業理賠的時候，先由業務填寫《商業理賠評審單》說明理由，在交所屬部門經理--—總經理評審。
9.2對于已確認是產品本身質量問題的退貨，業務員辦理好退倉后立即與客戶溝通商議解決方案，可先跟客戶協商以換貨方式解決退貨。
9.3如果客戶不同意以換貨方式解決并堅持要退款，業務員要開立“退款單”并附上“客戶抱怨單”交部門經理簽名后再給銷售部總經理簽名，然后交財務部核對之前所發貨的款項是否已全部到帳，如果查明貨款已到帳，財務部經理在退款單上簽名確認，最后呈交公司總經理簽名同意退款給客戶。
9.4對于已確認不是產品質量問題的退貨，一律不予于換貨或者退款。
10退貨：對于客戶自已弄錯型號而造成退貨，我司不承擔直接責任，可拒絕客戶退款和退貨的要求.
10.1如須特殊處理，只能以換貨形式抵消貨款，并由業務經理—所屬部門經理--銷售部經理—副總經理。
11.參考文件
（略）
12. 附件
12.1《訂單評審表》
12.2《產品報價表》
12.3《銷售單》
12.4《內部聯絡單》
12.5《顧客要求更改記錄表》
12.6《合同書》
12.7《客戶信息調查表》
12.8《商業理賠評審單》
12.9《不合格品抱怨單》
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