ISO9001認證--管理評審報告
管理評審報告
評審目的： 確保質量方針、質量目標和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。 |
評審人員： 總經理和管理者代表及各部門其它負責人員等。 |
評審日期： 2012年9月16日上午9：00-12：00 |
評審內容： a. 內部和外部質量審核的結果。 b. 顧客的反饋：顧客滿意度的測量情況；與顧客溝通的結果，包括顧客的需求、期望及投訴。 c. 過程的業績和產品的符合性。 d. 糾正和預防措施的實施狀況。 e. 以往管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。 f. 可能影響質量管理體系變更的企業內部和外部環境。 g. 各種改進的建議 |
評審結論： 1．內部審核：體系試運行后的第一次內部審核是在9月5日進行，通過此次內審，確認質量管理體系基本符合ISO9001：2008標準的要求，并且運行有效，但還存在薄弱環節，共發現2個不符合項。已要求生產部倉庫和品質部作出改善對策，并要求實施和記錄，2處不符合項已于9月15日前關閉。 2．顧客的反饋： a.暫無收到客戶投訴。 3．過程的業績和產品的符合性： 根據質檢來料檢驗、成品檢驗的統計分析，生產部的制程不良率和入庫批合格率的統計分析，以及各部門的統計分析結果顯示，公司產品基本符合客戶要求，即符合產品開發的要求。 4．糾正和預防措施的實施狀況： 根據工廠內部《內審不合格報告》、《不合格品報告》、《客戶投訴處理報告》、《糾正和預防措施處理報告》等信息，表明質量體系得到提升，糾正和預防措施實施有效。 5．以往管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價：因為此次是本公司第一次管理評審，所以沒有以往的管理評審跟蹤措施的落實情況。 6．可能影響質量管理體系變更的企業內部和外部環境：公司目前沒有什么變更，不會有對質量管理體系的影響。 7．各種改進的建議: 管理部建議需加強對員工質量方面的教育培訓，包括意識和實施方法。 8．質量方針、質量目標實施情況： 根據對各部門的質量目標達標情況的統計分析，都已達到公司的規定值，可以看出公司的質量方針、質量目標是適宜的。 9．組織結構、管理職能：本公司的組織結構、職能分配合理。 10．資源配置：公司現有資源，總體上能夠滿足實現公司的質量方針和達到公司的質量目標，配置得當。 11．質量手冊、程序文件等體系文件：有很強的操作性，目前不需修訂。 12．總結論： a. 公司的質量方針是適宜的。 b. 公司的質量管理體系是適宜的、充分的和有效的。 c. 就本次管理評審提出的改進措施（加強對員工質量方面的教育培訓，包括意識和實施方法），希望有關部門盡快拿出計劃并實施. |
采取的糾正預防措施：行政部就增加對員工質量方面的教育培訓，包括意識和實施方法. |
備注： |
批準: 審核: 編制/日期:
表格編號：F-DCC-007(A)
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