ISO9001認證--采購控制程序
1.0目的：
保證及時、優質的產品供應，確保采購資源符合公司要求。
2.0范圍：
本公司主要產品的采購。
3.0職責：
采購部負責供應商的選擇、評價、重新評價及產品采購，對采購物資進行檢驗。
4.0定義：（無）
5.0內容：
5.1供應商的選擇、評價、重新評價：
5.1.1新供應商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應商：
a)采購部考察并填寫《供應商調查表》，評估合格者。
b.供應商提供的材料樣品經本公司確認合格者。
c.獲ISO認證或其他有效認證，及同行業者有良好口碑的供應商。
采購部將符合上述條件者登記在《合格供應商一覽表》中報總經理審批。
5.1.2同本公司長期合作的老供應商，由采購部根據和合作的情況進行綜合評審，將評審合格的老供應商登記在《合格供應商一覽表》報總經理審批。
5.1.3采購部保存總經理批準《合格供應商一覽表》，材料采購時均在合格供應商中選擇。
5.1.4采購部每六個月依據下列標準，對合格供應商進行一次考核，填寫《合格供應商考核表》報總經理核準處理方法。
a.品質等級：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差
①物料合格率為90%-100%者為良好。
②物料合格率為80%-89%者為好。
③物料合格率為60%-79%者為較差。
④物料合格率為60%以下為差。
b.交期等級：Ａ－準確、Ｂ－及時、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴重延誤
①完全在交貨期內完成為準確。
②雖有超期完成，但沒有對本公司造成不良后果為及時。
③超期完成，造成本公司生產延期導致交貨延誤，經與客戶溝通取得認可為延誤。
④超期完成，造成本公司生產延期導致交貨延誤，經與客戶溝通無法取得認可的為嚴重延誤。
注：交期等級以最低等級作為考核等級。
c.協調性等級：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。
①溝通良好能主動配合本公司需求者為很好。
②可以溝通并能配合本公司需求者為好。
③可以溝通經常不配合本公司需求者為較差。
④無法溝通又經常不配合本公司需求者為差。
5.2產品采購過程的控制：
5.2.1產品采購：
5.2.1.1信息綜合部根據銷售單填寫《請購單》交采購部；
5.2.1.2采購部根據《請購單》、客戶要求、庫存狀況計算出需求量并根據《合格供應商一覽表》選擇供應商；
5.2.1.3制定《采購計劃》交經理、財務、總經理審批；
5.2.1.4采購人員根據審批的要求采取下列方式進行采購：
a) 將《采購計劃》的內容以口頭、電話方式通知合格供應商。雙方確認無誤后，采購部督促供應商保質、按期完成；
b）將《采購計劃》的內容填寫《訂貨單》以書面傳達給合格供應商。雙方確認無誤后，采購部督促供應商保質、按期完成。
5.2.2其他所需產品及所需物品的采購：
5.2.2.1所需部門填寫《采購申請單》由經理審核后交采購部；
5.2.2.2采購部根據《采購申請單》制定《采購計劃》交經理、財務、總經辦審批后按（5.2.1.4）；
注：《采購計劃》的內容應包括采購時間、到貨時間、采購方式、采購地點、物料單價、付款方式等。
5.3采購物料的驗證：
5.3.1當本公司或客戶提出在供應商現場驗證物料時, 采購部需在采購資料中明確說明驗證內容及產品收貨方式。
5.3.2產品到公司后，按《產品監視和測量控制程序》對采購物料進行驗證，填寫檢驗報告。
5.4采購費用的申請與報銷：
5.4.1采購根據《采購計劃》的價格、數量、結算方式填寫預支申請單。
5.4.2交經理確認呈總經理審批；之后交財務部。
5.4.2財務部根據審批結果發放所需費用。
5.4.3付款后把供應商開的發票拿回財務部報銷。
5.5采購物料退貨與索賠
5.5.1 擬退回的采購產品，應由倉管員清點整理后，通知采購部。
5.5.2 采購部經辦人員通知供應商到指定地點或寄貨形式，領取退貨品。
5.5.3 訂做貨品的退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止才交收。
5.5.4 確實無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，再尋找供應商。
5.5.5退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
5.5.1 擬退回的采購產品，應由倉管員清點整理后，通知采購部。
5.5.2 采購部經辦人員通知供應商到指定地點或寄貨形式，領取退貨品。
5.5.3 訂做貨品的退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止才交收。
5.5.4 確實無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，再尋找供應商。
5.5.5退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
5.5.5.1由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
5.5.5.2 貨品破損短缺情形，由供應商補足合格貨品，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
5.5.5.3 因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索。
5.5.5.2 貨品破損短缺情形，由供應商補足合格貨品，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
5.5.5.3 因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索。
6.0參考文件：
6.1《產品監視和測量控制程序》
7.0表單：
7.1《供應商調查表》 THC-QP-06-01
7.2《合格供應商一覽表》 THC-QP-06-02
7.3《合格供應商考核表》 THC-QP-06-03
《訂貨單》
《請購單》
7.4《采購計劃》 THC-QP-06-04
7.5《采購申請單》 THC-QP-06-05
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會、質量認證中心
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
