ISO9001認證鋁制品行業(yè)管理層內審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內部質量審核檢查表
受審部門： 管理層 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內 容 | 檢 查 記 錄 | 結論 |
1 | 4.1 總要求 | 1、對建立的質量管理體系，是否有加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性？ 2、是否識別質量管理體系所需的過程及應用；并確定其順序和相互作用？ 3、是否確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法？ 4、是否確保可以獲得必要的資源和信息，對過程進行監(jiān)視，測量和分析？ 5、是否實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進？ 6、外包過程是否得到識別？ | 對建立《質量手冊》程序文件，各類工作作業(yè)指導書，且均有實施和保持。 | 符合 |
2 | 4.2.1概述 | 1、詢問管理者代表是否制定形成文件的質量方針和質量目標？ 2、是否制定有本標準所要求的形成文件的程序？ 3、組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制，制定了哪些所需的文件？ 4、對本標準所要求的記錄是否充分和齊全？ | 已形成質量方針和質量目標詳情見《目標管理控制程序》文件。 本標準所要求的記錄齊全 | 符合 |
3 | 4.2.2 質量手冊 | 詢問管理者代表并查看質量手冊和程序文件，確認：質量手冊是否包括質量管理體系的范圍、是否包括剪裁的細節(jié)與合理性、是否引用或包括程序文件、是否包括質量管理體系過程之間的相互作用的表述、是否相互協(xié)調、有可操作性、發(fā)放與更改是否符合文件控制要求。 | 質量手冊制定符合標準要求 | 符合 |
4 | 4.2.3文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 1、各類文件得到控制 2、作廢文件全部清除 3、文件有做定期評審 | 符合 |
5 | 4.2.4 質量記錄控制 | 查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。 | 各種質量記錄表格正常有效使用 | 符合 |
6 | 5.1 管理承諾 | 1、最高管理者對其建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供那些證據？ 2、最高管理者是如何將滿足顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的？ 3、組織成員如何滿足顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性？ 4、是否對員工培訓和監(jiān)控？ | 對持續(xù)及質量改進方面以及培訓方面的運行，基本按建立的質量管理體系的標準與要求運行。 | 符合 |
7 | 5.2 以顧客為關注焦點 | 1、如何確定顧客的要求？ 2、組織如何證實將顧客的要求轉化為相關工作要求并得到滿足？ | 通過實施《顧客滿意度調查表》得知 | 符合 |
8 | 5.3 質量方針 | 1、質量方針是否符合標準的要求？是否被全體員工理解并執(zhí)行？ 2、質量方針和質量目標的關系是否明確？ 3、是否對質量方針進行評審？其修定是否符合文件控制的規(guī)定？ | 質量方針符合標準要求 每年將對質量方針進行評審 | 符合 |
9 | 5.4.1 質量目標 | 1、是否有明確的質量目標？是否分解到相關的職能部門？質量目標的內容是否包括滿足產品要求所需的內容？ 2、質量目標是否具有可測量性？有無測量質量目標的方法？ 3、質量目標與質量方針給定的框架是否一致？ 4、有無質量目標實現的證據？ | 有明確的質量目標，各部門具體質量目標已制定，能滿足產品要求所需。 質量目標具可測量性，框架一致，質量目標每月進行統(tǒng)計。 | 符合 |
10 | 5.4.2 質量管理體系策劃 | 1、策劃是否滿足質量目標及質量管理體系的總要求？策劃的輸出是否形成文件？ 2、是否提供了實施質量目標的資源？ 3、策劃是否體現了質量管理體系的持續(xù)改進？ 4、策劃是否受控？更改期間質量管理體系的完整性是否得到了保持？ | 已形成四級文件。 體系策劃體現到質量管理體系的持續(xù)改進 | 符合 |
11 | 5.5.1 職責和權限 | 1、各部門、崗位職責、權限及其相互關系是否有文件作出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調？各部門員工是否明白？ 2、對職能是否明確了相應的部門和崗位？ | 已作出《崗位職責說明書》各部門員工對自己崗位職責比較清晰 | 符合 |
12 | 5.5.2管理者代表 | 最高管理者是否指定了管理者代表？是否恰當地明確了管理者代表的職責和權限？ | 管理者代表對自己職責和權限比較清晰 | 符合 |
13 | 5.5.3 內部溝通 | 1、組織內怎樣進行溝通？溝通的方式有那些？ 2、各類人員是否了解組織質量管理體系運行的有效性？ | 1、宣傳、開會、通知等。 2、對各管理人員及員工進行詢問并對內審資料及其它質量體系自檢 | 符合 |
14 | 5.6 管理評審 | 1、是否按規(guī)定時間間隔進行管理評審？是否保存評審的記錄？是否由最高管理者執(zhí)行？ 2、管理評審的輸入、輸出是否符合標準的規(guī)定？ | 1、一系列評審，都保存并由最高管理者執(zhí)行 2、輸入、輸出按標準進行規(guī)定。（按體系標準） | 符合 |
15 | 6.1資源管理 | 1、詢問總經理：企業(yè)管理層對企業(yè)質量活動的資源配備情況，確認：是否配備足夠資源，有多少人員、計量器具、設備；組織是否規(guī)定了提供資源的途徑；對與質量有關的人員是否進行培訓；如何進行人員補充，設施、設備更新如何實施；工作環(huán)境是否適宜。 2、通過產品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的情況。 | 1、總經理對公司的規(guī)劃、廠房、人員方面都有詳盡的規(guī)劃，對各方面的配備都很充裕。 2、暫時未發(fā)現因資源不足，不及時而影響不合格產品。 | 符合 |
16 | 7.1產品實現的策劃 | 查看質量計劃，是否包括：產品、項目或合同的要求和質量目標；所需過程及控制方法；所需文件和記錄；所需提供的資源；驗收的準則；驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求。 | 質量計劃編制與客戶要求時進行，有對應的文件 | 符合 |
17 | 8.1 概述 | 1、是否對所需的監(jiān)視和測量活動進行策劃和實施？有哪些活動？這些活動是否能確保符合性和實施改進？ 2、對監(jiān)視和測量活動的方法和用途是否作了規(guī)定？ 3、使用哪些統(tǒng)計技術？其使用場合是否恰當？是否有效？ | 已對監(jiān)視和測量活動進行策劃和實施，并在生產品管應用適當的統(tǒng)計手法 | 符合 |
18 | 8.2.2 內部審核 | 1、 是否制定并執(zhí)行內部審核文件化程序？文件化程序是否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結果并向管理者報告的職責和要求。 2、 是否進行內部審核策劃？策劃是否符合組織現狀？是否考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？ 3、 是否制訂內審實施計劃并實施？ 4、 對審核中發(fā)現的不合格是否采取了糾正措施？是否對糾正措施進行驗證并講驗證結果報告相關部門？ 5、 每次審核結論是否形成了書面報告，并經主管領導審核后分發(fā)到有關部門？ | 1、經查，制訂了內審實施計劃，審核員是獨立的并且由非受審活動人員進行。 2、經審，對在內審中發(fā)現的不合格都采取了糾正措施，并對驗證結果與部門通知。 3、經查詢并看了審核結論，都經審核，經發(fā)放。 | 符合 |
19 | 8.4 數據分析 | 詢問管理者代表：組織對那些數據進行了收集和分析，有無規(guī)定方法，確認：數據分析是否提供了下列信息：顧客滿意、與產品要求的符合性、過程、產品的特性及其趨勢、供應商；采用了哪些統(tǒng)計技術；是否利用分析結果評價質量體系的適宜性和有效性，是否利用數據分析的結果進行了改進活動。 | 以顧客滿意度，質量目標完成情況，產品質量情況，供應商評估等，數據進行收集、分析、利用分析結果對質量體系的適宜性和有效性進行評估并實施改進。 | 符合 |
20 | 8.5 改進 | 1、組織是否對持續(xù)改進質量管理體系所必要的過程進行策劃和管理？ 2、是否制訂糾正和預防措施的程序文件？程序文件是否符合標準的規(guī)定？ 3、糾正和預防措施是否包括：評審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格原因；評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實施所需的糾正措施；記錄所采取措施的結果；評審所采取的糾正措施。 4、糾正和預防措施狀況是否成為管理評審的輸入？ | 已形成《糾正預防措施控制程序》，開具的糾正預防書輸入到管理評審 | 符合 |
編 制： 審 核： 部門確認：
日 期： 日 期： 日期：
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