ISO9001認證鋁制品行業(yè)生產(chǎn)部內(nèi)審核檢查表
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 現(xiàn)場文件均為受控有效版本 | 符合 |
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 查看各類質(zhì)量記錄已整理歸檔 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向生產(chǎn)部主管及2-3名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻？ | 熟悉公司質(zhì)量方針及如何為質(zhì)量方針作出貢獻 | 符合 |
4 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 向生產(chǎn)部主管及2-3名員工詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？查看部門目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 | 能提供本部門的質(zhì)量目標(biāo)達成統(tǒng)計分析及記錄 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問生產(chǎn)部主管本部門在公司中的作用是什么？ 詢問2-3名員工，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系？ | 熟悉各自在公司中的工作職責(zé)及工作范圍 | 符合 |
6 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問2-3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進行溝通。 | 通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及會議形式進行溝通 | 符合 |
7 | 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1、為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？ 2、設(shè)施和設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需求？并得到維護？ | 1、各種測試器具及生產(chǎn)設(shè)備 2、各種設(shè)施和設(shè)備符合實現(xiàn)產(chǎn)品要求 3、能提供設(shè)備操作規(guī)程和維修保養(yǎng)記錄（記錄不詳） | 符合 |
8 | 6.4 工作環(huán)境 | 查看工作環(huán)境是否適宜（如廠房照明、廠內(nèi)清潔、環(huán)境衛(wèi)生、安全措施等）。 | 廠房照明、環(huán)境及消防安全、生產(chǎn)安全符合要求 | 符合 |
9 | 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 1、組織是否確定生產(chǎn)和服務(wù)全過程？ 2、是否得到控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。 3、使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？對使用設(shè)備是否進行了維護保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？ 4、有哪些特殊和關(guān)鍵過程，并對其實施監(jiān)控？監(jiān)控點是否合理、有效？ 5、人員是否具備條件和資格？對產(chǎn)品放行是否進行規(guī)定并正確實施？ 6、在交付后的工作承擔(dān)什么責(zé)任？ | 1、有確定生產(chǎn)和服務(wù)全過程 2、生產(chǎn)和服務(wù)過程中有各類資料如作業(yè)指導(dǎo)書等 3、使用設(shè)備有日常檢測及檢查表 4、對特殊及關(guān)鍵過程，如測試進行有效的監(jiān)控，如抽查、巡查等 5、對人員都有上崗培訓(xùn)，均知上崗工種及資格，有相關(guān)產(chǎn)品放行程序 6、交付后工作中承擔(dān)返修 | 符合 |
10 | 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認 | 1、組織內(nèi)有哪些特殊過程？ 2、是否對特殊過程進行確認？是否對確認的程序和方法進行規(guī)定？ 3、在什么情況下進行再確認？ | 暫無特殊過程 | |
11 | 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 | 1、是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中對產(chǎn)品進行標(biāo)識？是否有標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)簽是否得到了有效管理？ 2、當(dāng)有可追溯性要求時，其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有唯一性，并加以記錄？ 3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標(biāo)識有無問題？ | 1、檢查生產(chǎn)車間現(xiàn)場，物料存放區(qū)域均有標(biāo)識 2、各類產(chǎn)品的記錄清楚明確 | 符合 |
12 | 7.5.5 產(chǎn)品防護 | 1、查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）。有無在制品、半成品管理辦法？ 2、查看現(xiàn)場裝箱、包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？ | 1、產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中包裝、搬運及擺放正確符合要求，對在制品及半成品擺放合格、標(biāo)識正確。 2、生產(chǎn)現(xiàn)場裝箱，包裝等過程符合生產(chǎn)要求。 | 符合 |
13 | 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 | 詢問生產(chǎn)部主管是否對生產(chǎn)過程進行了監(jiān)視和測量，是如何實施的，有無監(jiān)視記錄。 | 通過現(xiàn)場管理、生產(chǎn)記錄及日報、監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程 | 符合 |
14 | 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 | 抽查產(chǎn)品的檢驗實施情況，查看有無問題。 | 產(chǎn)品檢查完全按照作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢測符合要求 | 符合 |
15 | 8.3 不合格品的控制 | 詢問生產(chǎn)部主管在生產(chǎn)過程中的不合格品的控制的情況。 | 對生產(chǎn)的不合格品標(biāo)識清楚，擺放位置正確，并分析導(dǎo)致產(chǎn)生不良品的原因并提出解決方案 | 符合 |
16 | 8.4 數(shù)據(jù)分析 | 查看生產(chǎn)部是否對生產(chǎn)過程中的信息及時進行分析，并針對其中的問題采取相應(yīng)的糾正措施。 | 對生產(chǎn)監(jiān)控與相關(guān)問題通過聯(lián)絡(luò)單、通告方式及研討方式采取相應(yīng)糾正措施 | 符合 |
17 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況 | 各種糾正和預(yù)防措施都有相關(guān)記錄，并且合理有效 | 符合 |
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