武漢IATF16949認(rèn)證內(nèi)部審核的步驟
審核策劃
過程的順序；
關(guān)鍵點(diǎn)的關(guān)注；
時(shí)間的有效分配；
合理的人員配置(獨(dú)立性和專業(yè)性的要求)；
審核時(shí)機(jī)的確定和把握。
應(yīng)該注意的事
策劃的結(jié)果事先應(yīng)通知受審核方，不要造成突然襲擊；
允許別人作充分的準(zhǔn)備；
不要嚴(yán)重干擾別人的正常業(yè)務(wù)作業(yè)，審核時(shí)間應(yīng)可以協(xié)商并可調(diào)整
檢查表是重要的，但不一定是詳細(xì)的
可以幫助你把握節(jié)奏，體現(xiàn)你的重點(diǎn)關(guān)注；
內(nèi)容表達(dá)可僅是提示性的，詳略取決于你的經(jīng)驗(yàn)；
不能照本宣科，提問應(yīng)講究技巧；
內(nèi)審應(yīng)可以提前給受審核方審核檢查表（受審核方需要時(shí)）；
檢查表應(yīng)是審核記錄的一種。
構(gòu)思檢查表的三個(gè)要點(diǎn)
日常工作是如何處理的；
當(dāng)某些非常規(guī)的事情出現(xiàn)時(shí)/體系是否還工作；
當(dāng)出現(xiàn)危機(jī)時(shí)/事物是否仍在控制下
進(jìn)入現(xiàn)場前內(nèi)部的充分協(xié)商是必要的
目的是溝通審核意圖和協(xié)調(diào)審核步驟；
同時(shí)進(jìn)一步明確審核中的重點(diǎn)關(guān)注；
相互提醒審核中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)。
審核員最大的挑戰(zhàn)是與人相處；
因而與人打交道得十分小心；
不能讓對方反感而導(dǎo)致你審核的失敗；
記住：千萬不能把審核做成是審查（找麻煩）。
記住樣本選擇的原則
為了達(dá)到目標(biāo)；
密切相關(guān)的；
有代表性；
樣本量：3＜n＜12
有效的工作方式
聽：聆聽、傾聽，聽你所關(guān)心的；
看：敏銳、敏感，絲絲縷縷中看出問題的真相；
查：學(xué)會(huì)抽樣查看，學(xué)會(huì)證實(shí)；
問：不脫離你的主題，詢問你所關(guān)心的事。
記錄：是不可缺少的，尤其是對問題點(diǎn)應(yīng)予詳細(xì)的記錄。
有效的審核順序
交談——提問
描述——聽取
文件——依據(jù)
證明——有效證據(jù)
現(xiàn)場審核中導(dǎo)致失敗的情況
同仁面前舉止過于刻板，讓人不自在；
沒有以平常心進(jìn)行有效溝通，以為高人一等；
提問缺乏技巧，讓人可用簡單的YES或NO回答之；
缺乏自信心，不能涉及別人工作的核心問題；
不能有效用全“聽、看、查、問”的審核方法，一味只查資料做記錄；
不能用足夠的智慧去化解審核中的障礙；
做和事佬去介入別人的事務(wù)紛爭；
滔滔不絕說教，讓人家以為你是一名牧師；
審核組內(nèi)不能按分工有效協(xié)調(diào)，各行其是。
高層審核是個(gè)難題
職位上本身就高過你，你有一種敬畏的感覺；
知識(shí)水平上可能比你高；
看問題的層次和深度可能和你不一樣；
但也不排除有低水平、低認(rèn)識(shí)的人。
但它卻是關(guān)鍵的一步，需要你
事先做充分的準(zhǔn)備；
標(biāo)準(zhǔn)和文件是你的依據(jù)；
應(yīng)該溝通一些管理者感興趣又不脫離主題的話題；
學(xué)會(huì)用經(jīng)濟(jì)語言，而避免用生硬的名詞、術(shù)語；
必須讓管理者體會(huì)到這樣的審核對推動(dòng)體系確實(shí)有益；
你需要是會(huì)溝通又有一定知識(shí)面的人
同級溝通也不輕松
坦誠心打動(dòng)人，千萬別讓人感覺來攪渾；
是完善體系，而不是給別人難看，所以應(yīng)換位思考，體諒別人的難處；
對發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)幫助分析原因，根本目的在于挖掉冰山；
以事論事，別扯入人際關(guān)系；
失誤人人都有，千萬不要落井下石，更不可打小報(bào)告穿小鞋；
當(dāng)你犯錯(cuò)時(shí)，道歉是必須的；
總之，友好的氣氛是成功審核的基礎(chǔ)。
與作業(yè)層人員溝通應(yīng)注意
禮貌待人更顯需要；
現(xiàn)場中作業(yè)人員是忙碌的，應(yīng)而不宜花很長的時(shí)間；
要用聽得懂的語言；
不能要求工人背出文件要求；
對操作過程的觀察可代替詢問工人對文件的理解；
交談時(shí)避免打斷說話或反駁，對誤解要有耐心；
不能當(dāng)著工人面前做記錄。
現(xiàn)場審核中要有深度
前后左右審核思路應(yīng)能貫穿；
抽查可以某個(gè)產(chǎn)品形成的個(gè)案層層展開（從訂單-設(shè)計(jì)-采購-生產(chǎn)-包裝-交付-服務(wù)）；
必須關(guān)注產(chǎn)品形成過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并以足夠的專業(yè)能力作支持；
法律、法規(guī)有規(guī)定的應(yīng)予重點(diǎn)關(guān)注；
體系的信心支撐來自于自我完善，這一點(diǎn)各部門均予以強(qiáng)化關(guān)注；
對組織內(nèi)已知的問題點(diǎn)應(yīng)予以重點(diǎn)審核；
管理中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，應(yīng)有足夠的經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別和判斷；
對發(fā)現(xiàn)的冰山一角要有能探究其根基深度、廣度的能力。
證實(shí)是重要的一環(huán)
不能道聽途說；
無錯(cuò)聲明應(yīng)進(jìn)一步確認(rèn)；
責(zé)任范圍內(nèi)的有錯(cuò)聲明是證據(jù)。
審核發(fā)現(xiàn)的形成應(yīng)抓大放小
不要吹毛求疵，應(yīng)該懂得持續(xù)改進(jìn)，小事以提醒的方式告之；
要抓住體系中的大缺失，以幫助別人能改進(jìn)后有所提高；
對重復(fù)性發(fā)生的小問題，應(yīng)該當(dāng)作系統(tǒng)問題提出，這不能因小而放。
審核發(fā)現(xiàn)記錄和報(bào)告
記錄應(yīng)該是可追溯即可重查；
報(bào)告不能有數(shù)量限制，否則不能對體系做完整判斷；
不要害怕讓審核機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)內(nèi)審的全部，糾正措施才是至關(guān)重要的；
形成的報(bào)告因得到受審核部門的確認(rèn)。
不合格報(bào)告三要素
標(biāo)準(zhǔn)的要求；
體系文件的要求；
上次審核中集中的問題點(diǎn)；
管理中的重點(diǎn)和難點(diǎn)；
已知該部曾發(fā)生過的管理問題。
審核的第一步你應(yīng)該先收集
不合格報(bào)告撰寫要求
正確性；
完整性；
清楚；
簡潔。
糾正措施內(nèi)審的根本落腳點(diǎn)
原因分析很重要，根本原因須找到；
分清糾正和糾正措施的區(qū)別；
受審方是糾正措施的主導(dǎo)者，但內(nèi)審員應(yīng)該是輔導(dǎo)員；
限時(shí)檢查（驗(yàn)證）是關(guān)鍵。
評價(jià)審核能力和績效很必須
為下次審核提供改進(jìn)的基礎(chǔ)；
促使內(nèi)審員不斷地提高水平練內(nèi)功；
使受審核方有一個(gè)良好的感受，提高對內(nèi)審的內(nèi)心贊成度；
體系審核真正做到審核增值。
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