公司為實現門衛、巡邏、守護、押運、安全檢查、隨身護衛、勞務派遣、安全風險評估、
安全技術防范、區域秩序維護；對安保服務活動過程進行了充分策劃。編制了相應的程序文
件、保安管理制度和作業文件；針對隨身護衛、安全風險評估、押運、制定了專項方案。
本次審核觀察了佛山市公司保安服務現場：抽查了2 個崗位；查看各崗位有
各項管理制度；配置了對講機、警棒、監視設備；現場有人員來訪、物質進出、車輛出入登
記等崗位記錄；區域安保部提供了查崗、巡邏記錄?，F場保安員持證上崗, 對職責熟悉. 保
安部建立了各項巡查, 并對巡查中發現的問題和客戶投訴發出了整改通知?，F場詢問客戶代
表: 對安保各項服務滿意。本次抽查了隨身護衛、勞務派遣、安全風險評估)等專項服務，
提供了相應的方案、任務派遣單和回訪記錄；各項服務過程基本受控。
通過與受核方市場部負責人溝通
形成如下發現：
一是受核方對合同評審的目的不清楚
二是對合同評審的要素不了解
三是對參與合同評審的部門和人員無規定
四是對合同評審時機不敏感
針對以上問題我與公司總經理進行溝通：
匯報了以上審核發現
并提出在末次會議“談談如何進行合同評審”的逮議
食品廠食品安全現場審核范例：
以審核現場為例，審核員把審核思路在組內進行了討論、確定如下：
1. 識別并確定 主要生產過程 ，對工藝流程圖進行現場確認。
2. 根據GB和《出口食品生產企業安全衛生要求》(認監委2011 年第23 號公告) 的要求，結合現場前提方案/良好操作規范，設備設施的觀察 ，尤其關注人流物流氣流是否順暢，能否防止交叉污染。
3. 現場檢查時結合危害分析和產品描述， 審查HACCP 計劃， 關注 關鍵控制點CCP和關鍵限值的確定、監視等是否合理？ 是否符合行業特點？是否有遺漏？ CCP 的監視是否符合規定限值和頻次？
4. 與現場管理人員、操作人員、CCP 監視人員進行溝通，通過查看問了解CCP、SSOP的控制情況。
5. 審查當天現場的生產記錄和設備設施狀況、清潔消毒、環境衛生、人員衛生著裝等情況。
6. 抽查以往的生產記錄。
在會議中對審核活動的安排與企業進行了溝通，按照計劃的安排，本人上午主要對
企業產品的策劃過程進行了審核。查看了相關的程序文件，確定了產品生產的工藝流程，并
查閱了各工序的作業指導書。下午則進入生產車間現場對產品生產加工情況進行檢查。
在質量管理部現場抽查了主要原材料鋁蜂窩芯條，規格型號：103203150mm 和輔助材
料膠黏劑，型號50g，資料審核情況：原材料清單、近一年的來料檢驗記錄、原材料檢驗報
告等均有提供，符合要求。
追溯到車間生產現場，走到正在拆原材料‘鍍鋅板’包裝并進行檢驗的工作臺左前側，
示意工人暫時停下手頭工作。我問道：“哪些是已經檢驗的原材料哪些是未檢驗的原材料？
檢驗了哪些內容？有沒有什么問題？”。“左邊的已拆包裝的是早上剛檢驗過的、右邊的還沒
拆包裝的是沒有檢驗的，主要查尺寸是否符合要求、表面是否平整、有沒有毛邊，暫時沒有
發現有問題的‘鍍鋅板’工人回答。”現場查看工序作業卡寫明了原材料的檢驗內容與工人
表述一致?，F場抽出兩張放在已檢驗區域的‘鍍鋅板’要求工人測量其尺寸為：200031250
30.3mm 與材料自帶的合格證一致。我接著問道“能提供來料檢驗報告看一下嗎？”。對方
拿出了12 月14 日之前一周內的來料檢驗報告給我，在翻看來料檢驗報告后，發現有按照作
業指導書和工序作業卡的要求認真填寫。我接著問“今天上午‘鍍鋅板’的來料檢驗報告能
提供給我看嗎？”。“??今天下班后統一填寫??”對方吞吐地回答。我當即調出作業指導
書，上面明確寫明每檢驗一批原材料就要填寫來料檢驗報告。
我接著問“作業指導書上面明確寫明每檢驗一批原材料就要填寫來料檢驗報告，而今天
上午檢驗完的‘鍍鋅板’為什么沒有填寫來料檢驗報告？是不知道要填寫嗎？”。工人回答
“知道要填寫但需檢驗的‘鍍鋅板’數量比較多、工作任務重，沒有時間填寫來料檢驗報告，
等今天下班后統一填寫??”這種回復顯然是不合適的。
基于以上事實，審核組內部展開討論分析：
受審核企業已經制定并實施了《原材料檢驗作業指導書》其中第5.3 條規定“??每檢
驗一批原材料就要填寫來料檢驗報告作為記錄并保存??”，事實如此，可見企業的執行并
不到位。
綜合考慮，以上事實不符合《原材料檢驗作業指導書》第5.3 條規定，也不符合
ISO9001:2015 標準第8.7 條要求。到此審核發現已經明確，與現場負責人討論，即企業未
對該批原材料檢驗的記錄提供證據，審核員對此風險點開具了不合格項，明確了改進機會。
審核組建議：
1. 企業應對生產過程記錄管理產生重視。
2. 企業應規范原材料檢驗，建議加強生產記錄的管理。
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3. 另一方面，希望企業能夠舉一反三，持續開展檢查，確保所有生產過程記錄符合作
要求。
在末次會議時，當審核組通報這項不合格報告之后，總經理很誠懇的表示對審核組的感
謝，當場表態將嚴肅對待這個問題，并要求對生產過程的檢驗嚴格執行、認真管理。
企業十分認真地進行了原因分析并擬定了糾正預防措施：
原因分析：員工沒有認真執行公司的要求，按作業指導書的要求對原材料檢驗結果進行
記錄。
糾正及糾正措施：
1. 補充填寫該批次‘鍍鋅板’的原材料檢驗記錄。
2. 對員工進行培訓教育，提高按公司相關規范進行生產、作業的意識與能力。
1. 應規范并完善《主控崗位操作規程》，建議明確主要工序的關鍵參數，以便生產現場
操作人員可操作、可執行。
2. 對生產現場操作人員進行崗位操作規程培訓，讓生產相關參數在操作工中熟記，并
嚴格按照工藝參數的要求控制生產過程，確保生產質量的穩定，提升生產效率。
3. 另一方面，希望企業能夠舉一反三，持續開展檢查，確保所有所有生產工藝參數得
到明確并正確執行。
在末次會議時，當審核組通報這項不合格報告之后，企業總經理及管理者代表很誠懇的
表示對審核組的感謝，會議上他當場表態將嚴肅對待這個問題，并要求必須立即整改，由企
業技術人員核對工藝參數的可靠性、有效性，補充完善《主控崗位操作規程》。
開會議時，總經理介紹了企業開展的一些改善活動，明確提出期望審核組能給企業
帶來改進的機會,不希望走形式的審核！在審核過程和領導的交流及審核顧客質量反饋時發
現，顧客關心產品的防護，特別是裝于海邊的產品，網罩更易受腐蝕生銹，故審核組將產品
防護的審核重點放在網罩在生產過程和儲存過程的防護控制。
在審核生產現場時發現去毛刺作業時將鍍鋅網罩直接放于粗糙水泥地面，時有劃傷鍍
層，這會影響網罩的防護效果。審核組經討論開出了不符合項，建議企業加以整改。
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