TS16949管理體系管理代表實施要點
1.組織是否建立了書面化內(nèi)部審核程序？內(nèi)部審核的相關(guān)記錄是否被維持？
2.組織是否對審核的方案進行策劃？方案是否考慮到過程的重要性，區(qū)域的重要性以及以往審核的結(jié)果？
3.是否規(guī)定了審核的準則，范圍，頻次和方法？內(nèi)部審核是否涵蓋了所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程活動和班次？
4.審核員是如何選擇的？選擇的依據(jù)是什么？審核員有無審核自己的工作？
5.受審區(qū)域發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了糾正措施？審核員是否跟蹤及驗證了糾正措施的有效性？
6.是否有制造過程的審核計劃，是否已經(jīng)進行了制造過程審核？審核結(jié)果如何？
7.組織是否規(guī)定了適當頻率在生產(chǎn)的各個階段對產(chǎn)品進行審核？審核結(jié)果如何？
8.管理者代表是如何提升整個組織對顧客需求認知水平的？
9.管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報告了質(zhì)量體系的運行效果？提出了那些改進的建議？
10.當組織發(fā)生重大的質(zhì)量事故時，管理者代表是否參與了處理？
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