深圳ISO9000認(rèn)證如何對生產(chǎn)車間進(jìn)行審核？
深圳ISO9000認(rèn)證的審核重點(diǎn)在車間。因?yàn)椋^程控制主要體現(xiàn)在車間。
車間管理的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)品的好壞。深圳ISO9000認(rèn)證時(shí)，如果審核員確
保生產(chǎn)制造過程處于受控狀態(tài)，減少、消除和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，方能達(dá)到促
進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)管理有效提高和持續(xù)改進(jìn)的目的。
深圳ISO9000認(rèn)證生產(chǎn)車間審核一般可分為辦公室審核和現(xiàn)場審核兩個(gè)組
成部分，現(xiàn)將其審核要點(diǎn)分述如下。
深圳ISO9000認(rèn)證車間辦公室審核要點(diǎn)
車間辦公室審核主要涉及車間領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員，審核內(nèi)容是了解車間
的組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程。通過交談、查閱文件資料，了
解企業(yè)質(zhì)量方針貫徹情況、質(zhì)量職責(zé)落實(shí)情況、文件資料控制情況和綜合情況
，確定現(xiàn)場審核的具體產(chǎn)品和關(guān)鍵工序，記錄一些需要在現(xiàn)場核對、驗(yàn)證的一
些管理規(guī)定、質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和其它重要事項(xiàng)，為現(xiàn)場審核作好準(zhǔn)備。車
間辦公室審核要點(diǎn)一般包括以下內(nèi)容：
l、向車間領(lǐng)導(dǎo)和管理人員詢問企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的內(nèi)容、宣貫方式和
宣貫效果，詢問質(zhì)量方針、目標(biāo)的內(nèi)涵看是否與宣貫文件一致。了解企業(yè)質(zhì)量
目標(biāo)在本車間怎樣落實(shí)，有哪些具體指標(biāo)，完成情況及發(fā)展趨勢怎樣，存在哪
些問題，準(zhǔn)備怎樣解決。
2、向車間領(lǐng)導(dǎo)了解本車間組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程情
況，了解本車間主要承擔(dān)哪些質(zhì)量體系要素，還涉及哪些要素，這些活動(dòng)是否
和怎樣具體落實(shí)到本車間哪些崗位，崗位職責(zé)是否涵蓋了這些要素并形成了文
件。對照崗位職責(zé)文件，看涉及本車間的質(zhì)量活動(dòng)在各類人員崗位職責(zé)中有無
漏項(xiàng)。詢問在場的有關(guān)人員看是否熟悉本人的質(zhì)量職責(zé)、工作接口和相關(guān)的體
系文件。
3、要求車間提供受控文件清單和收發(fā)文記錄，了解本車間受控文件的種
類和范圍，看車間所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各場所是否都能夠得到相應(yīng)文件
的有效版本。從受控文件清單中抽查3—5種體系文件、管理文件、產(chǎn)品圖樣和
工藝規(guī)程，看是否有受控標(biāo)識(shí)（如：文件編號(hào)、部門標(biāo)志或受控印章），編、
審、批手續(xù)是否完整。查閱圖紙看有無標(biāo)注關(guān)鍵或重要質(zhì)量特性和驗(yàn)收準(zhǔn)則，
工藝文件的要求是否與圖紙的要求一致并能有效指導(dǎo)生產(chǎn)。看文件有無更改，
是否按規(guī)定的程序由授權(quán)人更改。看有無受控文件清單外的其他過期失效文件
。對臨時(shí)工藝和工藝更改通知，看是否經(jīng)過批準(zhǔn)和有無批次或期限要求。了解
有無留作參考的作廢文件，看是否加蓋了“作廢留用”印章以防止誤用。詢問
本車間有無關(guān)鍵工序或特殊工序，記錄必要的質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和設(shè)備號(hào)以
備現(xiàn)場核對。
4、詢問車間現(xiàn)場工藝文件貫徹執(zhí)行情況，要求提供關(guān)于工藝紀(jì)律檢查的
文件和記錄。了解車間工藝紀(jì)律檢查怎樣組織，由誰參加，檢查的頻次，發(fā)現(xiàn)
了哪些情況，采取了哪些措施，效果怎樣。
5、詢問車間有哪些生產(chǎn)設(shè)備，其中哪些是關(guān)鍵設(shè)備或質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備？車間
哪位領(lǐng)導(dǎo)主管設(shè)備管理，有無專業(yè)維修人員，設(shè)備的大修、精度檢修和潤滑是
否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行，計(jì)劃調(diào)整是否經(jīng)過授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)或部門批準(zhǔn)，經(jīng)過批準(zhǔn)延期
使用的設(shè)備有無相應(yīng)的防范措施，設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)怎樣實(shí)施，有無驗(yàn)收標(biāo)
準(zhǔn)，有無定用檢查的記錄。
6、詢問車間不合格品控制和糾正措施實(shí)施情況，要求提供有關(guān)超差讓步
使用的評(píng)審記錄，看評(píng)審的程序和批準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求，合同條件下是否經(jīng)
過顧客同意；非合同條件下，當(dāng)影響下工序作業(yè)時(shí)，是否通知了下工序以便采
取相應(yīng)措施。有無重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題和用戶質(zhì)量投訴，是否進(jìn)行了不合格原
因調(diào)查并采取了糾正預(yù)防措施，措施是否規(guī)定了責(zé)任人和完成期限，效果是否
經(jīng)過驗(yàn)證，措施能否防止同類問題的再發(fā)生，對行之有效的措施是否納入了有
關(guān)技術(shù)或管理文件。
7、詢問車間哪位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作，怎樣根據(jù)需求安排培訓(xùn)內(nèi)容，
培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行怎樣，關(guān)鍵工序、特殊工序、新進(jìn)廠工人、轉(zhuǎn)崗工人是否都進(jìn)行
了相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)。在哪些工序或場合使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)，效果怎樣。
深圳ISO9000認(rèn)證生產(chǎn)現(xiàn)場審核要點(diǎn)
深圳ISO9000認(rèn)證生產(chǎn)現(xiàn)場審核內(nèi)容主要是對辦公室審核中發(fā)現(xiàn)的問題線
索進(jìn)行追溯跟蹤，對需要重點(diǎn)審核的關(guān)鍵工序，特殊工序進(jìn)行驗(yàn)證，對在辦公
室審核中記錄的一些質(zhì)量特性、工藝多數(shù)和一些重要規(guī)定進(jìn)行核實(shí)，通過觀察
、測量等方式對車間現(xiàn)場質(zhì)量控制的有效性作出評(píng)價(jià)，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息和
機(jī)會(huì)。審核要點(diǎn)如下：
1、根據(jù)在交談和查閱資料過程中發(fā)現(xiàn)的問題線索，利用順序跟蹤或逆向
追溯的方法，收集客觀證據(jù)，依據(jù)問題查管理，觀察在哪些管理環(huán)節(jié)失控而導(dǎo)
致了問題的產(chǎn)生，從而為采取糾正措施提供依據(jù)。
2、驗(yàn)證車間關(guān)鍵工序受控情況，首先看是否按質(zhì)控點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，
有無質(zhì)控點(diǎn)文件，文件是否對影響質(zhì)量特性的主要因素分層展開分析并采取了
相應(yīng)的措施。看作業(yè)指導(dǎo)書是否對質(zhì)量要求、作業(yè)方法、檢驗(yàn)手段、方法和頻
次作出規(guī)定。觀過交談、觀察了解操作者對文件規(guī)定是否熟悉，并按規(guī)定操作
。查看設(shè)備、工裝點(diǎn)檢表，看作業(yè)前是否對設(shè)備、工裝進(jìn)行了檢查，是否定期
進(jìn)行精度檢修，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)解決。查看所用的器具能否滿足工藝要求
，是否定期校準(zhǔn)，是否超期使用．是否對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，質(zhì)量記錄的填寫
是否作到了真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰，并采用了適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)
的運(yùn)用是否正確。
3、驗(yàn)證特殊工序受控情況，機(jī)械行業(yè)的特殊工序主要指鑄造、鍛造、熱
處理、油漆、焊接等工序．首先要看設(shè)備能否滿足工藝要求，是否定期進(jìn)行修
理和維護(hù)，有無驗(yàn)收確認(rèn)的記錄。然后要驗(yàn)證是否對規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)
控，鑄造工序要監(jiān)控砂型硬度、澆鑄溫度、澆鑄時(shí)間、澆鑄進(jìn)度；鍛造工序要
監(jiān)控始鍛和終鍛溫度：熱處理要監(jiān)控電壓、電流，升溫時(shí)間、升溫速度、保溫
時(shí)間、出爐溫度以及工作介質(zhì)的化學(xué)成分；油漆工序要監(jiān)控壓縮空氣壓力、油
漆粘度、烘干時(shí)間和烘干濕度等；焊接工序要監(jiān)控電壓、電流及焊材受控情況
。特殊工序不僅要監(jiān)控工藝參數(shù)，而且還要驗(yàn)證監(jiān)控這些參數(shù)的檢驗(yàn)設(shè)備是否
處于受控狀態(tài)，有無鑒別過程結(jié)果的技藝規(guī)定準(zhǔn)則，以及從事特殊工序作業(yè)人
員的崗位培訓(xùn)和資格認(rèn)可情況。
4、除對關(guān)鍵工序和特殊工序受控情況進(jìn)行驗(yàn)證外，還應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場其它方
面情況，例如了解其它工序操作者持證上崗情況，對工藝文件熟悉情況，觀察
是否按工藝操作。在多品種大批量生產(chǎn)車間，應(yīng)觀察對外觀、規(guī)格相似而用途
不同的產(chǎn)品是否進(jìn)行了區(qū)別際識(shí)：在裝配車間對有配組、配對裝配的零件是否
有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以防止錯(cuò)用、混用，對來自不同分承包方的同種產(chǎn)品和讓步使用
產(chǎn)品是否有可追溯性標(biāo)識(shí)。觀察是否按規(guī)定進(jìn)行自檢、首檢、巡檢．看最終檢
驗(yàn)文件是否為有效版本，看是否規(guī)定了檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)
方法、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程和產(chǎn)品出廠技術(shù)條件的內(nèi)容是否一致。對不合格
品看是否進(jìn)行了隔離、標(biāo)識(shí)和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行評(píng)審。對返工返修產(chǎn)品是否進(jìn)行
重新檢驗(yàn)并做相應(yīng)記錄。要驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性、完整性以及是否有授權(quán)檢
驗(yàn)人員簽名和檢驗(yàn)日期，要驗(yàn)證人員持證上崗情況，注冊資格證書注明的工種
與實(shí)際工作的一致性。要觀察作業(yè)環(huán)境的溫度、濕度、粉塵、照明、通風(fēng)等情
況起否符合有關(guān)規(guī)定，觀察具有精度要求的零件是否有工位器具，是否落地存
放，搬運(yùn)時(shí)是否野蠻裝卸，能否防止磕碰劃傷，在車間半成品庫貯存的產(chǎn)品，
看貯存條件是否符合規(guī)定要求，能否防止混料、銹蝕、損壞和丟失等情況的發(fā)
生。
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