深圳ISO9001認(rèn)證：銀行ISO9001認(rèn)證需要做的工作？
一.銀行ISO9001體系策劃
標(biāo)準(zhǔn)4.1規(guī)定了“按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立QMS時應(yīng)予以遵循的要求”，主要有6條。
公司在策劃QMS時，按標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)按以下步驟進行：
1.產(chǎn)品。提供銀行各項服務(wù)。
2.顧客。
b)銀行的員工。
3.確定與金融服務(wù)有關(guān)的要求。
4.建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
5.識別銀行服務(wù)過程和后勤服務(wù)實現(xiàn)過程流程圖。
6.銀行ISO9001認(rèn)證范圍。包括：
――標(biāo)準(zhǔn)。有無刪減。
――產(chǎn)品覆蓋范圍。
――覆蓋部門。
7.銀行ISO9001認(rèn)證機構(gòu)圖。
8.銀行ISO9001認(rèn)證文件結(jié)構(gòu)。列出明細(xì)表。
二.文件
1.標(biāo)準(zhǔn)4.2.1指出“質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：
a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
b) 質(zhì)量手冊；
c) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；
d) 組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；
e) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。
2.文件編寫：
1）質(zhì)量方針：按標(biāo)準(zhǔn)5.3條要求制定。
2）質(zhì)量目標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)5.4.1條要求制定。
3）質(zhì)量手冊：按標(biāo)準(zhǔn)4.2.2條要求編寫。
4）程序文件：按策劃的結(jié)果編寫。包括：
a) 標(biāo)準(zhǔn)要求的6個，分別為：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)審控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。
b) 組織根據(jù)需要確定的。
5）組織為確保所有過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，它們可以是：
a) 有關(guān)服務(wù)的規(guī)范；
b) 過程圖、流程圖、過程描述；
c）工作或檢驗指導(dǎo)書；
d) 批準(zhǔn)的合格供方名單；
e) 工作計劃；
f) 質(zhì)量計劃；
g) 用于內(nèi)部溝通的文件。等等。
6）記錄。
a) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄共21種；
b) 組織根據(jù)需要建立后勤服務(wù)過程所需的各種記錄；
c) 記錄應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條要求進行控制。
3.文件控制
按標(biāo)準(zhǔn)要求編寫《文件程序程序》，對QMS文件進行7個方面的控制：
批準(zhǔn)、評審更新再批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、清晰易于識別、外來文件的識別和發(fā)放、作廢文件的處理。
4.記錄控制
按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《記錄控制程序》，對記錄進行7個方面的控制：標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置、清晰易于識別和檢索。
三.最高管理者的職責(zé)
標(biāo)準(zhǔn)第5章對最高管理者規(guī)定了必須履行的職責(zé)：
1.制訂組織的質(zhì)量方針，確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。
2.對QMS進行策劃，確保其建立、實施、并持續(xù)改進其有效性。當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時，要保持其完整性。
3.以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客要求得到確定和滿足。
4.建立健全組織機構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保各部門之間的溝通。
5.指定管理者代表。
6.主持管理評審。
7.確保為滿足顧客要求及質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源。
8.為確保質(zhì)量管理體系有效運行，搞好組織內(nèi)部溝通。
四.職責(zé)、權(quán)限和溝通 標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 5.5
1.確定各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
2.管理者代表的職責(zé)
3.溝通。
a）上下級（部門及層次）之間的溝通。
b）不同部門及層次之間的橫向溝通。
c）溝通方式可以是會議、簡報、布告、聲像媒體等。
五.管理評審 標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 5.6
六.資源管理
1.人力資源管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 6.2
2.基礎(chǔ)設(shè)施管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 6.3
a) 房屋、工作場所及附屬設(shè)施管理；
b) 供電、供水、供暖、供氣管理；
c) 設(shè)備管理，如中央空調(diào)設(shè)備、計算機、電梯等；
d) 輔助設(shè)備，如通訊設(shè)備、運輸車輛等。
3.工作環(huán)境管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 6.4
a) 物理的。如溫度、濕度、粉塵、振動、清潔度等；
b) 心理的。如工作氛圍、激勵機制等。
七.產(chǎn)品實現(xiàn)
1.市場及營銷管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.2、7.5.1f)、8.2.1；
2.服務(wù)設(shè)計管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.3
3.采購物資管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.4、7.5.5；
4 .后勤服務(wù)提供過程管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.5；
6.計量管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 7.6。
八.測量、分析和改進。
1.顧客滿意度測量。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.1
2.內(nèi)審。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.2
3.過程的監(jiān)視和測量。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.3
4.金融服務(wù)質(zhì)量檢驗管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.2.4
5.不合格品（包括不合格服務(wù)）控制。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.3
6.數(shù)據(jù)分析。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.4
7.持續(xù)改進管理。標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 8.5。
資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析改進各過程之間的關(guān)系如圖所示。主過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程，對銀行后勤管理來說是后勤服務(wù)提供過程。其它過程是為主過程提供保證的，通過對這些過程的有效控制，確保為顧客提供滿意的金融服務(wù)。
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