ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告(ISO9001)

1.審核目的:檢查和評(píng)價(jià)本公司ISO9001質(zhì)量管理體系是否按ISO9001:2008提供質(zhì)量保證,是否具有適宜性?充分性?有效性,以便ISO9001質(zhì)量管理體系的改進(jìn),并迎接ISO9001:2008第三方認(rèn)證?

2.性質(zhì):第三方ISO9001認(rèn)證前的ISO9001內(nèi)部質(zhì)量體系審核?

3.ISO9001審核依據(jù):法律法規(guī)?ISO9001:2008質(zhì)量管理體系—要求,質(zhì)ISO9001量手冊(cè)(A/0版),ISO9001程序文件(A/0版)?ISO9001作業(yè)指導(dǎo)文件(A/0版)?顧客合同?

4.ISO9001審核范圍:ISO9001質(zhì)量手冊(cè)(A/0版)涵蓋的所有部門(mén)和過(guò)程控制?

5.ISO9001審核日期:年月日

6.ISO9001審核組:組長(zhǎng):

組員:

7.ISO9001審核概況:

(1)年月日進(jìn)行了本公司ISO9001質(zhì)量管理推行以來(lái)第三方ISO9001認(rèn)證前的第一次ISO9001內(nèi)部質(zhì)量體系審核,本次ISO9001審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,各部門(mén)積極配合,小姐擔(dān)任審核組長(zhǎng),并積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系?

(2)本次ISO9001審核共發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng),一般不合格2項(xiàng)及較多的口頭觀察項(xiàng),一般不合格項(xiàng)具體見(jiàn)“不符合項(xiàng)報(bào)告”?不合格項(xiàng)的分布如下:

8.對(duì)ISO9001體系的評(píng)價(jià)

8.1對(duì)ISO9001體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)

(1)公司領(lǐng)導(dǎo)都具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),工作思路清晰?中層領(lǐng)導(dǎo)普遍對(duì)本公司實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度,但由于公司原有的管理體系基礎(chǔ)比較薄弱,體系建立?實(shí)施的時(shí)間不長(zhǎng),個(gè)別人員對(duì)體系的重要性認(rèn)識(shí)不夠到位,部分人員尤其是中層以下員工對(duì)體系的熟悉程度有待提高?

(2)ISO9001質(zhì)量方針得到了大力宣傳和貫徹,質(zhì)量興企的觀念深入人心?本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)到,各部門(mén)的分目標(biāo)共10項(xiàng),達(dá)標(biāo)率為100%

(3)年月以來(lái),公司聘請(qǐng)ISO9001咨詢公司為本公司的ISO9001體系建立實(shí)施和完善提供指導(dǎo),自年月日公司體系文件發(fā)布以來(lái),各部門(mén)都進(jìn)行了文件的學(xué)習(xí),對(duì)體系推行起到了積極作用,并加強(qiáng)了相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn),體系文件的完善和培訓(xùn)的加強(qiáng),為體系進(jìn)一步有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)?

(4)體系符合性評(píng)價(jià)

確認(rèn)公司基本上按ISO9001:2008的要求實(shí)施和保持了ISO9001質(zhì)量管理體系,其中ISO9001文件策劃?編寫(xiě)(含記錄表格),生產(chǎn)管理過(guò)程控制?檢測(cè)設(shè)備的管理,產(chǎn)品檢驗(yàn),產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性等工作過(guò)程及其內(nèi)容在原有的基礎(chǔ)上得到了加強(qiáng),公司的整個(gè)管理面貌得到改善?但公司的質(zhì)量管理體系的建立和完善有一個(gè)過(guò)程,在這個(gè)過(guò)程中,還存在一些問(wèn)題,主要有:

a)公司部分員工對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系作用的認(rèn)識(shí)還有待提高?

b)個(gè)別文件的規(guī)定還不夠切合公司的實(shí)際,有修改的必要?

c)有的地方文件的規(guī)定和實(shí)際的做法存在不一致?

d)部分員工對(duì)體系運(yùn)運(yùn)作過(guò)程的證據(jù)的重要性認(rèn)識(shí)不夠,認(rèn)為做記錄是增加了麻煩,做記錄的積極性不高?

e)部分記錄的填寫(xiě)不夠規(guī)范.

f)數(shù)據(jù)分析的知識(shí)和運(yùn)用還比較薄弱,有待加強(qiáng)

g)糾正預(yù)防和預(yù)防措施的深度和廣度還有待加深和拓寬

(5)體系有效性評(píng)價(jià)

04-06月公司產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率有上升趨勢(shì),產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)比較穩(wěn)定,04-06月份以來(lái)的產(chǎn)品外觀?交付服務(wù)有所提高,并且信息處理速度加快,僅有1次客戶一般投訴,對(duì)這些客戶投訴,公司進(jìn)行有效處理,最終達(dá)到了客戶滿意,員工的精神風(fēng)貌和按章辦事的自覺(jué)性有較大的提高,這些方面都反映出體系的科學(xué)性,測(cè)評(píng)對(duì)象的合理性等

9.ISO9001審核結(jié)論:

ISO9001質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系基本具有符合性,ISO9001質(zhì)量管理體系較為有效,在ISO9001體系審查中發(fā)現(xiàn)的不合格得到舉一反三的有效整改后,具備接受第三方ISO9001認(rèn)證的條件?

10.糾正措施

對(duì)于ISO9001審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)(含口頭觀察項(xiàng)),由管理者代表組織確認(rèn)責(zé)任部門(mén),各部門(mén)應(yīng)舉一反三地實(shí)施系統(tǒng)的糾正措施?要求年月日前完成,年月日前由ISO9001審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)于確有困難的,應(yīng)編制糾正措施計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)?

11.報(bào)告的分發(fā):總經(jīng)理?生產(chǎn)部(兼管理者代表)?營(yíng)業(yè)部?生產(chǎn)部?質(zhì)檢部?行政部?jī)?chǔ)運(yùn)部

12.附件:ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃,ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目計(jì)劃?不符合報(bào)告

審核組長(zhǎng): 審批: 日期: 年 月 日

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