IATF16949認證各職能部門應(yīng)準備的資料
IATF16949認證中心資質(zhì)
1、負責文件資料管理部門準備的資料
1.1公司內(nèi)部文件和資料的整理，要求有文件清單，文件原稿，文件標識，受控狀態(tài)，文件分發(fā)記錄，文件更改記錄、文件銷毀記錄。
1.2公司外來文件清單，外來文件原稿，受控狀態(tài)標識。
1.3顧客提供的工程規(guī)范的整理，要求有顧客工程規(guī)范的原件，接收時間，評審時間，實施時間的記錄。
1.4公司總的質(zhì)量記錄清單，包括質(zhì)量記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限、銷毀記錄。
2、負責人力資源管理部門準備的資料
2.1各部門的職責和權(quán)限規(guī)定的文件編寫。
2.2各崗位職責和權(quán)限規(guī)定的文件編寫。
2.3公司各崗位的任職要求的編寫。
2.4公司年度培訓(xùn)計劃的編寫。
2.5公司按培訓(xùn)計劃進行的培訓(xùn)的記錄的整理，包括簽到表、考核記錄。
2.6公司內(nèi)部員工滿意度的調(diào)查及統(tǒng)計分析。
3、負責技術(shù)和工藝編制部門準備的資料
3.1負責公司采購產(chǎn)品的驗收規(guī)范的編寫，包括檢驗項目、抽樣方法、接收標準。
3.2負責公司成品驗收規(guī)范的編寫，包括檢驗項目、抽樣方法、接收規(guī)范。
3.3負責公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃的編寫。
3.4負責公司產(chǎn)品失效模式及后果分析的編寫。
3.5負責公司產(chǎn)品工藝文件的編制。
3.6負責公司產(chǎn)品審核規(guī)范的編制。
3.7負責公司產(chǎn)品型式試驗的外部聯(lián)絡(luò)。
3.8負責公司返工作業(yè)指導(dǎo)書的制訂。
3.9負責公司產(chǎn)品PPAP的資料的整理。
3.10工裝、模具、夾具的替換的規(guī)定。
4、公司采購部門準備的資料
4.1負責本公司供方的資料的整理，包括供方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供方的認證證書，供方現(xiàn)場審核資料(本地區(qū))，供方評價資料的整理。
4.2負責與供方簽訂供貨協(xié)議。
4.3負責公司合格供方名錄的編制，負責供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃的編制。
4.4負責本公司采購計劃的編制，采購訂單制訂。
4.5負責供方業(yè)績的統(tǒng)計，包括交付產(chǎn)品的合格率、交付的及時性。
5、公司銷售部門準備的資料
5.1詢價資料的整理，包括公司的報價單、成本核算資料。
5.2公司與顧客簽訂的年度供貨協(xié)議的整理，供貨協(xié)議的評審資料的整理。
5.3公司具體的訂單臺帳及訂單評審資料的整理。
5.4交付及時性統(tǒng)計。
5.4交付附加運費的統(tǒng)計。
5.5交付產(chǎn)品PPM值的統(tǒng)計。
5.6顧客退貨及投訴資料的統(tǒng)計。
5.7顧客滿意度調(diào)查的組織及調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計。
6、質(zhì)量檢驗或質(zhì)保部門準備的資料
6.1采購產(chǎn)品(外協(xié)件)的檢驗記錄的整理。
6.2工序檢驗記錄的整理。
6.3成品檢驗記錄的整理。
6.4監(jiān)視和測量裝臺帳的整理。
6.5監(jiān)視和測量裝的送檢。
6.6測量系統(tǒng)分析的資料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8產(chǎn)品審核資料的整理。
6.9過程審核資料的整理。
6.10產(chǎn)品全尺寸的檢驗的資料的整理。
6.11工序過程統(tǒng)計資料的整理，包括CPK、PPK值的計算。
6.12工裝模具的驗收資料的整理。
6.13產(chǎn)品一次檢驗合格率、返工率、廢品率的統(tǒng)計。
7、生產(chǎn)部門(制造部門)準備的資料
7.1生產(chǎn)計劃的編制，生產(chǎn)計劃完成率的統(tǒng)計。
7.2生產(chǎn)設(shè)備臺帳的整理，識別關(guān)鍵設(shè)備和普通設(shè)備。
7.3生產(chǎn)設(shè)備年度維護計劃的制訂，按照計劃實施的維護記錄的資料的整理。
7.4設(shè)備日常維護記錄的整理。
7.5設(shè)備維修記錄的整理，設(shè)備故障停機時間的統(tǒng)計。
7.6設(shè)備(工裝、模具、夾具)易損件及配件的最小庫存量的設(shè)定。
7.7工裝、模具、夾具臺帳的整理。
7.8工裝、模具、夾具的維護及保養(yǎng)記錄的整理。
7.9工裝、模具、夾具的維修記錄的整理。
7.10工裝、模具、夾具的替換記錄的整理。
7.11生產(chǎn)現(xiàn)場“5S”活動記錄和檢查記錄的資料的整理。
8、財務(wù)部門準備的資料
8.1公司年生產(chǎn)總值、年人均產(chǎn)值、年利潤的統(tǒng)計資料。
8.2公司年度損失成本的統(tǒng)計，包括內(nèi)部損失成本、外部門損失成本核算。
9、總經(jīng)理、管理者代表準備的資料
9.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制訂。
9.2公司年度業(yè)務(wù)計劃、三年業(yè)務(wù)計劃的制訂。
9.3年度質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核的計劃的制訂，質(zhì)量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的組織和實施。
9.4年度管理評審的實施，改進項目的確定。
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