物流公司ISO9001認證體系合同評審控制程序
物流公司ISO9001認證體系合同評審控制程序
1、目的
為確保合同履行的順利性，保證滿足顧客及合同中所規定的各種要求，在正式合同簽訂之前，對每份標書、合同進行評審。
2、范圍
本程序適用于顧客要求的識別、本公司承運的合同、口頭訂單、協議的評審及與顧客的溝通。
3、職責
3.1 管理層負責合同評審工作。
3.2 業務部負責識別顧客的要求與期望，組織貨運合同的評審、合同簽訂、合同修訂、合同管理工作。
3.3 顧客的要求與期望調查，對合同進行評審，并負責對顧客信息的收集并與他們進行溝通；
3.4 各部門相關人員合同評審。
4、程序
4.1 顧客需要的識別
業務部負責識別顧客對服務的需求與期望，根據顧客規定的訂貨要求，組織合同評審；根據顧客的要求，組織合同評審。
4.1.1 顧客明示的服務要求，包括服務質量要求、交付、支持服務（如運輸、保管、送貨上門等）和價格方面的要求；
4.1.2 顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所要求。
4.1.3 顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律規定的要求。
4.1.4 本公司的附加要求。
4.2 對產品要求的評審
在接受合同或定單之前業務部獨自或組織相關部門對產品要求進行確認。
4.3 合同評審內容
4.3.1 每份標書、口頭訂單、協議、合同都應按《合同評審/匯簽單》中所要求的內容進行評審。
4.3.2 評審時按合同條款要求進行，內容包括性能、價格、安全性、付款方式、運輸、服務等，是否合理可行。
4.3.3 合同中是否已明確并被合同雙方所理解的條款，并能夠正確實施。
4.3.4 本公司是否具備履行合同要求的能力。
4.3.5 合同要求與產品不符時，是否已協調，并能得到圓滿解決。
4.3.6 合同條款是否有特殊要求。
4.3.7 合同是否符合《中華人民共和國合同法》有關規定。
4.2 合同評審類型（A類、B類、C類）
A類合同：一般需（用戶）無特殊要求，大客戶、大批存量的合同，采用匯簽方式。
B類合同：根據合同的內容進行綜合性評價，對合同金額、標的額超過50萬元對長途配貨需綜合協調及用戶對產品有特殊要求的合同、標書。
C類合同：顧客委托、經過雙方確認的口頭定單，如市內配貨。
4.3 評審方式
4.3.1 A類合同匯簽
a.A類合同匯簽可按《合同評審/匯簽單》中要求各部門主管領導匯簽?！?/DIV>
b.合同匯簽結果，由業務部負責填寫，并歸檔保存。
4.3.2 B類合同評審（以會議形式）
a. B類合同評審由經理主持，由業務部、財務部、操作部、合同專管員一同參加評審。
b.按合同簽訂內容嚴格審查，對有特殊要求、風險大、文字表述不清的內容作重點評審。
c.評審結果由總經理做出結論，所有參加評審人員在《合同評審/匯簽單》上簽字。
d.按合同評審做出結論，由授權委托人對合同初稿進行修改，修改后再進行評審簽訂正式合同。
e.未進行匯簽、評審的合同，不準蓋章生效（或簽訂正式合同文本）。
4.3.3 C類合同評審
C類合同評審由業務部部長或授權委托人進行評審，在顧客提供的圖紙或要求上簽字同意，既完成合同評審。
4.4 正式合同簽訂后，由財務部存檔。
4.5 合同的修訂
4.5.1 合同簽訂后，由于顧客或本公司特殊原因難以按原合同內容完成時應由業務部積極與對方溝通情況，變更合同內容，形成書面協議，通知有關部門對修訂內容進行評審。
4.5.2 修改合同的有關信息，由業務部以《合同修訂信息傳遞記錄表》形式傳遞到有關部門。
4.6 合同的管理
業務部建立《合同臺帳》。未經總經理批準，不得轉借合同，或透露其中的秘密。
4.7 保存合同評審記錄
業務部建立《合同臺帳》，保存《合同評審/匯簽單》、《合同修訂信息傳遞記錄表》。
4.8 與顧客的溝通
4.8.1 在受現－倉儲－運輸過程中，業務部負責回答顧客的咨詢。
4.8.2 業務部根據需要將合同的執行情況隨合同進展業務部反饋給顧客，回答顧客
詢問，要與顧客協調一致。
4.8.3 貨物交付后，業務部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客持續滿意。
5 相關文件
5.1 《中華人民共和國合同法》
6 記錄
6.1 合同評審單 YF-QP-007－01
6.2 合同臺帳 YF-QP-007－02
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