8運行
8.1運行的策劃和控制
為滿足要求和實施第6章確定的措施,組織應通過以下方式策劃、實施和控制所需的過程:
——對過程確立準則;
——按照準則對過程實施控制。
文件化信息應根據必要程度可獲取,以便確認過程已按照策劃得到實施。
組織應控制已策劃的變更,并評審非預期變更的后果，必要時采取措施減輕不利影響。
組織應確保與合規管理體系相關的，由外部提供的產品、過程或服務受控。
注:對組織運行的外包不會免除組織的法律責任或合規義務。
8.2確立控制和程序
組織應實施控制以管理其合規義務和相關合規風險。應對這些控制進行維護、定期評審和測試，以確保其持續有效。
注:測試控制是指實施經過設計的活動以檢驗控制是否按照既定目的運行,或者不能被規避,或者切實有效地降低風險的后果或可能性。
組織應確保第三方過程得到控制和監視。
8.3提出疑慮
組織應確立、實施并維護一個報告過程,以鼓勵和促進(在有合理理由相信信息真實的情況下)報告試圖、涉嫌或實際存在的違反合規方針或合規義務的行為。
該過程應:
——在整個組織內可見并可訪問;
——對報告保密;
——接受匿名報告;
——保護報告者免于遭受打擊報復;
——便于人員獲得建議。
組織應確保所有人員了解報告程序、了解其自身的權利和保障機制,并能運用相關程序。
8.4調查過程
組織應開發、確立、實施并維護過程,以評估、評價、調查有關涉嫌或實際的不合規情形的報告,并做出結論。這些過程應確保能公平、公正的做出決定。
調查過程應由具備相應能力的人員獨立進行,且避免利益沖突。
組織應視情況利用調查結果改進合規管理體系(見第10章)。
組織應定期向治理機構或最高管理者報告調查的次數和結果。
組織應保留有關調查的文件化信息。
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